检查表(内审)质量管理体系.docVIP

内 审 检 查 表 部门 管理层 负责人 审核员 日期 ISO9001 章节号 审 核 要 点 审 核 记 录 4．1 总要求 1组织是否按标准要求建立了文件化的质量体系，实施、保持，并持续改进其有效性。 2组织是否识别了质量体系所需的过程及其在组织中的作用； 3是否确定了过程的顺序相互作用； 4外包过程的说明。 4．2．1 文件要求 总则 质量体系文件层次， 质量手册， 质量程序文件数量， 质量记录数。 4．2．2 质量手册 1简要介绍质量手册的删减及其符合性； 2过程描述的符合性； 3是否引用程序文件。 　　 5．2 以顾客为 关注焦点 1最高管理者如何了解顾客的需求； 2组织的质量方针和目标中是否体现了满足顾客的要求，并确保满足顾客的要求。 3如何向组织内的员工传达顾客的要求，并确保满足顾客的要求。 5．3 质量方针 1质量方针内容是否包括对满足要求和持续改进的承诺； 2提供制定和评审质量目标的框架； 3如何沟通和理解； 4是否对适宜性进行定期评审。 内 审 检 查 表 部门 管理层 负责人 审核员 日期 ISO9001 章节号 审 核 要 点 审 核 记 录 5．4．1 质量目标 1质量目标的内容； 2是否分解； 3是否包括产品要求的内容，并可测量。 5．4．2 质量体系策划 1质量体系策划方案或质量体系建立工作计划； 2质量体系变更时是否策划以保证其完整性。 5．5．1 职责和权限 1组织内级人员的职责是否有明确规定； 2各级人员清楚这种规定 5．5．2 管理者代表 1是否指定了管理者代表； 2管理者代表清楚并履行自己的职责。 5．5．3 内部沟通 为保证质量体系的有效性，组织采取那些内部沟通方式。 5．6 管理评审 1管理评审的时间和主持者； 2管理评审的内容（评审输入）； 3管理评审提出的问题（评审输入）； 4问题是否解决。 　　 。 内 审 检 查 表 部门 管理层 负责人 审核员 日期 ISO9001 章节号 审 核 要 点 审 核 记 录 6．1 资源提供 1组织为实施、保持和持续改进质量体系确定并提供哪些资源； 2为满足顾客要求提供了哪些资源。 8．1 测量分析和改进总则 为保证产品和质量体系符合性，及持续改进的有效性进行策划的证实材料； 采用了哪些统计技术。 8．2．3 过程的监视和测量 对关键过程进行控制的客观证据，或主管（负责）部门对执行部门进行定期检查的客观证据，或实施工序审核的客观证据。 8．5．1 持续改进 1组织是否进行持续改进； 2有效性评价的客观证据。 8．5．2 纠正措施 1纠正措施程序文件及是否符合“标准”要求； 2纠正措施实现的客观证据。 8．5．3 预防措施 1预防措施程序文件及文件的符合性； 2采取预防措施的 内 审 检 查 表 部门 办公室 负责人 审核员 日期 ISO9001 章节号 审 核 要 点 审 核 记 录 4．2．3 文件控制 1审核到的“文件控制程序”和程序文件的符合性； 2抽查质量体系文件是否经审批，是否有受控标识； 3需要文件的部门和场所是否得到适用文件的有效版本； 4外来文件是否有识别并受到控制，是否发放到需要的部门和场所； 5文件更改控制的符合性； 6作废文件控制的符合性； 4．2．4 记录控制 1审核到的“质量记录控制程序”和程序文件的符合性； 2抽查到的质量记录名称、保存期限，以及质量记录控制符合与不符合质量体系要求的客观证据。 5．4．1 质量目标 1质量目标的内容； 2是否分解； 3是否包括产品要求的内容，并可测量。 5．5．1 职责和权限 1组织内各级人员的职责是否有明确规定； 2各级人员清楚这种规定。 6．2 人力资源（能力、意识和培训） 1是否规定了从事影响产品质量工作的人员“资格、能力要求”； 2依据所规定的“能力要求”，对人员进行能力评定； 3对未来满足能力要求的人员采取、实施了哪些措施（如培训等）； 4采取措施有效性评价的证据； 5抽查了哪些人员的培训记录或资格证书； 6人员质量意识的证实情况。 部门 品管部 部门负责人 审核员 日期 ISO9001 章节号 审 核 要 点 审 核 记 录 7．5．3 标识和可追溯性 1审核到的产品名称、标识方法、标识内容等； 2可追溯性标识实施情况； 3检验、试验状态标识的执行情况。 ； 8．1 测量分析和改进总则 为保证产品和质量体系符合性，及持续改进的有效性进行策划的证实材料； 采用了哪些统计技术。 8．2．3 过程的监视和测量 对关键过程进行控制的客观证据，或主管（负责）部门对执行部门进行定期检查的客观证据，或实施工序审核的客观证据。 　　 8．2．4 产品的监视和测量 过程检验符合与不符合质量体系要保持的客观证据。 8．3 不合格品控制 1审核到的“不合格品控制程序”及是否符合“标准”要求