某大型国有集团采购流程和权限控制制度.docVIP

某大型国有集团 采 购 权 限 政 策 (试行稿) 批准： 审核： 某大型国有集团物资采购部 二 0 0 九 年 二 月 目 录 一： 引言 1．定义 2．目的 3．原则 4．组成部分 5．程序 6．备查 7．复审 8．授权 9．承诺 二: 供货商资质评估及最终选择权限政策 三： 价格权限政策 1. 物料采购价格权限政策 （1） 原材料和零部件的采购 （2） 刀具量具的采购 （3） 仪器仪表的采购 （4） 劳防用品及消耗品的采购 （5） 技措技改项目的采购，包括土建项目的外包和设备采购 (6) 零部件加工及工摸具外协 （7） 设备配件的采购 2. 服务采购价格权限政策 (1) 科研项目的外包 (2) 试验项目的外包 (3) 咨询服务 (4) 保险服务 (5) 培训服务 (6) 运输服务 (7) 修理服务 四： 合同条款及付款权限政策 1. 合同条款 2. 付款条款 3. 合同条款（规格、交货期、付款条件）变更 4. 索赔 5. 法律顾问或法律代理协议 6. 付款前审批 五：其他 六：附件 附件1： 权限政策审批的范围 附件2： 权限政策审批程序 附件3： 权限政策审批单 一：引言 定义 （1） 采购 采购指物料采购和服务采购及其他一切对外付款的采购商务活动，至少包括以下采购商务活动 a 物料采购 （1） 原材料和零部件的采购 （2） 刀具量具的采购 （3） 仪器仪表的采购 （4） 劳防用品及消耗品的采购 （5） 技措技改项目的采购，包括土建项目的外包及设备的采购 （6） 零部件加工及工摸具外协 （7） 设备配件的采购 b 服务采购 （1） 科研项目外包服务 （2） 试验项目 （3） 咨询服务 （4） 保险服务 （5） 培训服务 （6） 运输服务 （7） 修理服务 管理层审批级别 管理层审批级别 1: 企业部门经理 管理层审批级别 2: 企业分管总经理 管理层审批级别 3: 企业总经理或集团物资采购部部长 管理层审批级别 4: 集团分管副总裁或总裁 目的 为某大型国有集团及下属各企业开展采购业务明确职责和责任及防范潜在风险提供一个基础 明确并确保相关管理层对合同条款的审查和审批 使某大型国有集团及下属各企业的采购活动在有序和受控的环境下进行 （4） 保证物料采购和服务采购在数量、质量和交货期方面满足本集团及下属各企业的具体需 求及获得合理的、具有竞争力的价格和服务 （5） 授权第一线经理为保证材料需求和保证项目进度对供应商的信息作出快速的响应 3. 原则 本权限政策是根据合资合同的原则制订 集团各企业所有的供货商将从一份具有能够按质量、数量、交货期和有竞争力的价格、经质保部及工程部审核合格、集团物资采购部批准的的供货商名录中挑选。一切采购活动必须遵循书面报价、货比三家、财务部核价(按财务部核价工作单办理)的原则，以保证充分的竞争。供货商的挑选应以公平、遵循商业道德行为的方式进行。与非合格供货商名录中的供货商进行任何采购商务交易前必须获得集团物资采购部的批准 本集团各企业将仅与直接供货商进行交易，而不是通过中间商，除非通过中间商对本集团各企业有利，或本集团各企业不可能直接与直接供货商进行交易. 通过中间商进行任何商务交易必须事先经集团物资采购部批准 采购一般应使用书面订单。2000元以下的量小、金额低的或现货采购在得到企业分管总经理的批准后可在无书面订单的情况下进行采购活动。书面订单应按集团的标准条款和条件,至少规定供货范围和规格、价格、交货期、质保、付款和其他适当的条款和条件. （5）采购合同的条款和条件与标准条款和条件发生任何变化或偏离时，必须经企业分管总经理最终批准 （6）各企业必须严格按与供货商之间的合同规定、在完满完成工作开出最终验收单并收到有效发票和经有关主管批准后方可后向供货商付款 (7) 一切采购活动应在与供货商平等、互惠互利和遵循商业道德行为的基础上进行 （8）权限政策审批的范围见附件1 组成部分 本权限政策有以下三部分组成 (1) 供货商资质评估及最终选择权限政策 (2) 价格权限政策 (3) 合同条款及付款权限政策. 程序 附件2表示LOA 程序的流程图 本权限政策描述了需评估的物料采购合同和服务采购合同所必须的审批规定。权限审批的申请必须以规定书面形式（见附件3）递交企业部门经理及分管总经理审批，并需附有供货商书面