设备、物资管理办法5.24.docVIP

设备、物资管理办法 为了加强设备物资管理，提高设备利用率，降低库存量，加快资金周转，杜绝流通环节的漏洞，有力配合全矿生产成本管理，特制定本办法。 一、设备部分 1、各单位需领取设备时，应提前三天向机电物资部设备管理员提出申请，由设备管理员向库房下达发放通知单，库房将按其要求发放相应的设备。 2、重点工程需要五台以上设备时，机电物资部应提前一周向库房下达发放计划。 3、紧急情况需领取设备时，须经矿领导或值班领导批条后给予发放，领用人员过后应及时补办手续。 4、矿外单位租赁、借用设备时，必须经机电矿长签字，其他任何人员无权向外租借设备。 5、矿内部设备调拨必须经设备主管人员、机电物资部经理、机电矿长签字后，设备库方可办理调拨手续。 6、设备库管理员每月向机电物资部提供一份设备库存及设备状态报表，机电物资部需根据设备库存状态及数量实施安排检修等工作。 7、各单位回收设备时，可直接交送库房，库房管理员验收后，开据回收单，由送交单位到机电物资部消帐。 8、当回收设备出现缺件、损坏时，设备库将对回收设备的问题进行登记，使用单位的送交人必须在登记册上签字。 9、矿内各单位的设备出库必须由单位主管领导签字后方可生效。 10、外单位租借、调拨设备必须由该单位专业对口科室管理人员办理，基层区队人员不能代办。 11、进入矿区进行机电设备安装的单位，应指定专人到机电物资部办理设备安装手续。设备库房根据机电物资部的设备出库通知单，发放机电设备。机电安装工程设备发放时应做好详细的记录，必须用碳素墨水认真填写或通过电脑打印记录。但签字必须手写。该记录将作为工程竣工资料永久存档。 二、配件部分： 1、各单位领取配件时，需向机电物资部提出申请，由配件管理员开据出库票发放通知，库房按通知单内容开票并由库房根据出库票发放配件。 2、库房实行领用登记制度，库房每月将各单位的配件领用情况汇总后报矿长、财务部及机电物资部。 3、当所领取的配件单价超过2000元，总额超过20000元时，必须由分管矿领导签字后方可发放。 4、各单位当月领取量超过财务部下达指标后，所有发放单据需生产矿长签字。 5、主要配件一律实行交旧领新制度，特殊情况下可先领新后交旧，过期不交时将停发配件并给予罚款。 6、外单位领取配件时，一律按出售办理，出票后财务办收款后方可发放配件。 7、库房将为矿属各单位建立配件帐户，严禁区队向科室代办出库。 8、所有配件领取单都需单位主管领导签字后方可生效。 三、材料部分： 1、各单位的月度材料计划应由分管领导签字后报库房，库房统一汇总后报机电物资部采购，各单位无权直接将计划送交机电物资部。 2、各单位季度物资需求计划限于每季度最后一个月的10日前上报机电物资部。 3、各单位的下个月材料计划限于每月10日前报到库房，过期不报时免供材料并罚款。 4、各单位领料时，需向库房提出领料申请，机电物资部根据发放批准量开票发放，凡未经库房批准而发放的物品矿方将不予结算。 5、各单位的材料发放一律实行限额资金本登记制度，千元以上的材料必须由分管领导批准。 6、专项工程的批量材料出库时，领料申请单还需分管领导签字。 7、库房为机关单位设立领料帐户，各基层单位不得为其他单位代办出库。 8、各单位的日常材料回收直接交回库房，库房开回收票。系统材料回收时，由机电物资部向库房下达通知单，库房负责清点验收并开票。 设备入库验收制度 1、依据机电物资部提供的合同和计划，由库房对到货设备进行核对。并协同机电物资部等部门对入库设备认真做性能测试，不符合技术要求的设备，拒绝验收。 2、在设备质量验收时，必须拆箱、拆包、兑数、检尺、过磅、核算，发现名称、型号与规格不符，数量短缺，质量不合要求，手续不全，一律不办理入库手续。 3、对入库设备要认真核对装箱单、合格证、说明书、检验证。详细核对与实物相符无误后，再进行货物验收。发现伪造、涂改合格证、说明书、检验证时，拒绝验收。 4、验收合格的物资一律由验收员在材料入库单上盖章后，送交保管员按数量建卡入帐。 5、设备验收时，重要设备资料要送交矿档案室。 设备收发管理制度 1、坚持按出库单发货，出库单上的设备名称、型号规格、数量不清、印章不齐拒绝出库。 2、正常情况下，休息时间概不发料，如井下发生特殊情况，可经矿值班领导签批发放，但事故最后一天内必须补办正式出库手续。 3、借出设备必须经矿分管部室经理签字同意，主管领导认可，矿长签批，并办理租赁手续，方可发货。否则，任何人签批均视无效。 4、入库外修设备、部件，需由设备管理员、保管员和验收人员三人同时验收，合格后方可办理入库手续。 5、领用人员应认真填写《设备发放出库登记》的各项内容，保管员应查明所发设备编号并在《登记》本上做记录。 6、使用单位回收的设备应保证零部件齐全、完整清洁、散件必须装配到位，无正当理由损