四川省凉山州宁南县人民医院.docVIP

四川省凉山州宁南县人民医院 2016年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。宁南县人民医院是一所集医疗、教学、预防为一体的国家“二级甲等综合性医院”，是宁南县医疗卫生中心，承担宁南18万人民及邻县会东、巧家人民的医疗卫生保障工作。 （二）2016年重点工作完成情况。医院加强内部管理，狠抓医疗质量，保障医疗安全，服务能力进一步提升。2016年，医院业务总收入9114.97万元，完成门急诊诊疗共193527人次，出院病人数15915人次，手术2740例，住院病人平均住院日6.82天；人均住院费用4032.3元(其中药费比例为21.93%)；病床使用率81.18％；床位周转次数43.72次/年；全年孕产妇死亡率为零，活产婴儿死亡2例（原因均为先天性心脏病），死亡率0.15%。 二、部门概况 宁南县人民医院属于一级预算事业单位，无下属预算单位，单位编制人数290名。 三、收支决算总体情况 2016年我院本年收入合计11673.42万元，其中：财政拨款收入2815.72万元，占总收入的24.12%；事业收入8447.48万元，占总收入的72.37%；无经营收入及附属单位上缴收入；其他收入410.22万元，占总收入的3.51%。如下图所示： 2016年我院本年支出合计10377.05万元，其中：基本支出10310.51万元，占总支出的99.36%；项目支出66.54万元，占总支出的0.64%；无上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。如下图所示： 四、财政拨款收支决算情况 宁南县人民医院2016年度财政拨款收入总决算2815.72万元，支出总决算2822.26万元。与2015年相比，财政拨款收入增加454.95万元，增长19.27%；财政拨款支出增加295.67万元，增长11.7%。如下图所示： 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 宁南县人民医院2016年度一般公共预算财政拨款支出2822.26万元，占本年支出合计的27.2%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加295.67万元，增长11.7%。如下图所示： （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 宁南县人民医院2016年一般公共预算财政拨款支出2822.26万元，主要用于以下方面:科学技术支出10万元，占0.35%；社会保障和就业支出763.2万元，占27.04%；医疗卫生支出1849.47万元，占65.53%；住房保障支出199.59万元，占7.08%。如下图所示： （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.科学技术支出 应用技术研究与开发（2060402）:2016年决算数为10万元，完成预算100%。 2.社会保障和就业支出 （1）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）:2016年决算数为519.65万元，完成预算100%； （2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）: 2016年决算数为235.65万元，完成预算100%； （3）其他行政事业单位离退休支出（2080599）: 2016年决算数为2.54万元，完成预算100%。 3.死亡抚恤（2080801）：2016年决算数为5.36万元，完成预算100%。　　4.医疗卫生与计划生育支出： （1）综合医院（2100201）:2016年决算数为1673万元，完成预算100%； （2）其他公立医院支出（2100299）：2016年决算数为50万元，完成预算100%； （3）应急救治机构（2100405）：2016年决算数为6.54万元，完成预算100%； （4）事业单位医疗（2100502）：2016年决算数为119.93万元，完成预算100%。 5.住房保障支出 住房公积金（2210201）：2016年决算数为199.59万元，完成预算100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 宁南县人民医院2016年一般公共预算财政拨款基本支出2755.72万元，全部为人员经费支出，无公用经费支出。主要包括：基本工资728.08万元、津贴补贴242.67万元、绩效工资702.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费519.65万元、职业年金缴费235.65万元、其他社会保障缴费119.93万元、抚恤金5.36万元、住房公积金199.59万元、其他对个人和家庭的补助支出2.54万元。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况 宁南县人民医院2016年无因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费此三类财政拨款支出。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况 宁南县人民医院2016年未使用政府性基金预算财政拨款。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2016年度，宁南县人民医院无机关运行经费支出。 （二）政府