质量管理体系文件项目采购管理程序.docVIP

广东同望科技股份有限公司 质量管理体系文件 项目采购管理程序 项目采购管理程序修订记录 序号 程序文件修改状态 修改时间 修改内容概要 修改人 批准人 1 1.0 2002.7.30 根据评审意见修订 王小东 目的 本程序旨在规范管理拓展中心所有项目设备的采购工作，控制订单之发出、变更、取消等有关事宜，有效控制采购工作的进度和采购设备质量。 范围 适用于公司所有项目设备的采购过程。 参考文件 公司《采购管理程序》。 定义 项目小组的组成：参见《项目现场实施程序》 部门经理：参见《项目现场实施程序》 请购人：指项目经理 职责 5.1 采购主管职责 采购主管工作岗位设在拓展中心，在拓展中心主任的领导下工作，对采购的设备、材料质量负直接责任； 负责收集供应商资料，填写《供应商资料表》、《供应商信用记录表》，定期向拓展中心主任提交供应商评估申请； 负责核核对采购需求单位提交的《请购单》，查阅“供应商资料”、“采购记录” 及其他有关资料，询问价格，整理报价资料； 负责拟订议价方式及各种有利条件； 负责与项目经理等一起参加商务谈判、定价； 负责采购合同拟定、呈报批准等； 负责采购合同的执行。遵照财务管理规程的资金使用批准程序，进行采购合同的实施。 协助项目经理进行设备验收。 负责对验收不合格的设备进行调换等； 负责与供应商的联系与沟通。 5.2 项目经理职责 参见《项目现场实施程序》 5.3 拓展中心主任职责 1) 对采购的设备、材料质量负领导责任； 2) 负责组织对“供货商”进行综合评估； 负责对采购主管拟定的价格等进行综合评估； 对拟定的采购合同进行审批，签订采购合同； 参见《项目现场实施程序》。 6.0 任职资格及培训 采购主管 大专或以上学历，具有较强的商务谈判能力，有一年以上采购经验； 获得公司工程师及以上职称； 两年以上技术工作经验和两年以上的商务工作经验。 项目经理 参见《项目现场实施程序》 7.0 采购程序 7.1 《请购单》的填写、递送 7.1.1 请购人负责填写 《请购单》，并注明设备、材料的品名、规格、数量、需求日期、编号及注意事项，依据请购审核权限，经部门经理和拓展中心主任审核、批准后，将采购联送交拓展中心采购主管。 7.1.2 需求日期相同且属同一供应商供应的设备和材料，请购人应以《请购单》附表，一单多品方式，提出请购。 7.1.3 紧急请购时，由请购人于《请购单》的“说明栏”内注明原因，并注明“紧急采购”字样，以急件送达。 7.1.4 设备的检验如需要试用后才能明确者，请购人应在《请购单》上注明“试用检验”及“预定试用期限”。 7.1.5 《请购单》核对：采购主管收到《请购单》后，首先要核对请购内容。 7.2 请购审核权限 7.2.1 金额预估在1000元或以下者，由部门经理审核批准。 7.2.2 金额预估在1000元以上者，由拓展中心主任审核批准。 7.3 《请购单》的撤销 7.3.1 《请购单》的撤销应由原请购人通知采购主管立即停止采购，同时在《请购单》的第一、二联加盖红色“撤销”的戳记及注明撤销原因。 7.3.2 采购主管办妥撤销后，依下列规定办理： 采购主管在《请购单》上加盖“撤销”章后，送回原请购人。 《请购单》的仓库联如已送财务部待办入库时，采购主管应通知撤销，并将原《请购单》退回原请购人。 原《请购单》未能撤销时，采购主管应立即通知原请购人。 7.4 供应商评估 7.4.1 为了有效的控制采购设备和材料的质量，必须谨慎的选择供应商，同类型的设备、材料供应商至少要选择二至三家。 7.4.2 供应商资料的收集 采购主管负责调查和收集供应商资料，然后填写《供应商资料卡》。 对已有商务合作的供应商，除了要填写《供应商资料卡》外，还应根据已发生的供货记录填写《供应商信用记录表》。 7.4.3 供应商的评估 由采购主管提出评估申请，并准备好相关资料，由拓展中心主任组织成立评估小组，评估小组由中心各部门经理、采购主管、项目经理及财务部人员等组成，以采购主管提供的相关资料为依据对供应商进行评估； 填写《供应商评估记录表》、《供应商信用记录表》。 通过评估，同类型的供应商选择至少两家，并填写《合格供应商名单》。 7.5 询价、比价、议价 7.5.1 采购主管根据《购单》的内容，再依据请购作业的缓急，并根据市场行情、采购记录、《供应商评估记录表》、《供应商信用记录表》或厂商提供的其它资料等，用电话询价等等多种方式办理询价、比价，经分析后议价。 7.5.2 若供应商提供设备的规格与《请购单》规格略有不同或属代用品者