纠正措施评审表.doc

Corrective Action Review 纠正措施评审 NonConformity 不符合项 N° _1(a)_ of _4_ Satisfactorily closed: Yes No Evidence Reviewed 评审证据 Root Cause Analysis : 根本原因分析 Please ensure that root of caused base on following key words question: “Why with the current process this problem has been happen/the problem can not be perfectly detected and prevented.” 请确保根本原因的分析根据以下的提问展开：“为什么在现有过程中会发生这个问题？/为什么这个问题不能被完全发现和预防？” We encourage to you to use appropriate and relevant problem analysis method such as : 5 why, affinity diagram, fish bone etc. 鼓励公司运用适当的问题分析方法如：5个为什么，关系图，鱼骨图等。 W1：为什么顾客满意度测量程序规定每半年至少进行一次顾客满意度调查和分析，而过去一年组织仅完成一次顾客满意度调查？ 答1：因为顾客满意度调查的归口部门是营业部去实施的，并且保存部门是营业部。每年到管理评审时会将相关顾客满意度调查报告汇总给ISO，针对问题点进行讨论。 W2：为什么顾客满意度调查的归口部门是营业部去实施的，并且保存部门是营业部。每年到6月份管理评审时才会将相关顾客满意度调查报告汇总给ISO？ 答2：因为顾客满意度工作交给营业部去落实，(6月份和12月份)，然后管理评审是在6月份，所以ISO部门进行监督，但12月份满意度调查由于ISO没有进行跟踪监督，故营业部门也忘记做了。之后会将在确定的时间调查完成后，全部汇总到ISO部门。 Containment action 遏制措施 Quick action to ensure that product will always delivered base on customer requirements. If this action is not required, you can pass this step, and directly confirmed your corrective and preventive action plan. 快速的措施确保产品始终按照客户要求发运。如果这一行动不被要求，可以跳过这一步骤，直接确认纠正和预防措施计划。 This action should be also verified any suspected product that have been delivered to customer 这一行动应该包括对已发运给客户的任何可疑产品的查证。 Submit the evidence as part of your corrective action confirmation status递交证据，作为纠正措施确认状态的一部分。 No. Detail containment action 具体遏制措施 PDue date到期日 Status 状态 Corrective and preventive action 纠正预防措施 Action plan to ensure that problem recurrence could be eliminated. 行动计划确保问题的再发生能够被消除。 Submit the evidence as part of your corrective action confirmation status递交证据，作为纠正措施确认状态的一部分。 No. Detail corrective and preventive action 具体纠正预防措施 PIC 负责人 Due date 到期日 Status状态 Improvement impact action改进影响措施 Action plan to ensure that problem recurrence could be eliminated for other relevant same process which has same possibilities will get the same problem. 行动计划确保在其他相关类似有可能发生同样问题的过程中，问题的重复发生情况被消除。 Submit th