xx煤矿安全风险分级管控实施办法.doc

x煤业安全风险分级管控实施办法 为进一步提升煤矿安全生产预防能力，有效防范和控制事故发生，根据《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》《省》 一、组织领导 成立矿安全风险分级管控领导小组 组 长：矿长 副组长：分管矿领导 成 员：各单位负责人 日常管理部门为安全科。 职责： 矿长： 1、负责组织开展年度安全风险辨识评估，编制年度安全风险辨识评估报告，建立安全风险清单?（风险矩阵）?三、安全风险辨识评估 开展年度安全风险辨识评估、专项安全风险辨识评估和区队安全风险辨识评估，根据辨识评估结果制定完善管控措施，落实矿井、科室、区队、班组、岗位的安全风险管控责任。 安全风险辨识的方法：采用安全检查、隐患排查、专项检查等方式进行风险辨识，通过集体讨论、矩阵法、作业风险分析法等进行风险评估，给出风险评估结论，采取管控措施。 安全风险辨识的范围：瓦斯、水、火、煤尘、顶板及提升运输系统、爆破、机电运输等重大危险因素；生产系统、生产工艺、主要设施设备、作业环境、工程技术、现场操作等致灾因素。 （一）年度安全风险辨识评估。 每年底矿长组织各分管负责人和相关业务科室、区队进行年度安全风险辨识，重点对瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统、爆破、机电运输等容易导致重大事故的危险因素开展安全风险辨识；编制年度安全风险辨识评估报告，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，制定相应的管控措施；将辨识评估结果应用于确定下一年度安全生产工作重点，并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案。 （二）专项安全风险辨识评估 1、新水平、新采区、新工作面设计前，由总工程师组织有关业务科室开展一次安全风险专项辨识。重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险，补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施，辨识结果用于完善设计，指导生产工艺选择、 生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等。 2、生产系统、生产工艺、主要设施设备，重大灾害因素等发生重大变化时，由分管矿领导组织有关业务科室开展1次安全风险专项辨识，重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施 设备运行等方面存在的安全风险，补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施，辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程。 3、启封火区、排放瓦斯、过构造带或石门揭煤等高危作业实施前；新技术、新材料试验或推广应用前；煤矿连续停工、停产1个月以上复工复产前，由分管矿领导组织有关业务科室和区队开展一次安全风险专项辨识，重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作 等方面存在的安全风险，补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施，辨识评估结果作为编制安全技术措施依据。 4、本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或本省范围内发生重特大事故后，由矿长组织分管矿领导和业务科室开展一次针对性的专项辨识。识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施，辨识评估结果用于指导修订完善设计方案、作业规程、 操作规程、安全技术措施等技术文件。 （三）科区安全风险辨识评估 科区负责人每旬组织本单位管技人员针对本周安全风险管控情况，提出改进措施，对下周可能出现的安全风险进行辨识评估，补充和完善安全风险清单，较大及以上安全风险经分管领导签字后报安全科，一般及以下安全风险由区队制定相应的管控措施。 （四）建立健全安全风险库 1、安全科负责，其他职能科室和业务单位配合，建立健全矿井重大及较大安全风险库。 2、一、二线单位及矿安全协管单位应当建立健全本单位的安全风险库。 3、安全风险库应当在信息管理平台统一发布，并动态更新。 四、安全风险管控 （一）分级管控 1、重大安全风险管控由矿长组织，并经矿安全办公会研究，明确管控责任单位、管控时间、资金保障、责任领导等具体事项，并在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限，形成会议纪要，并认真执行煤矿领导带班制度，跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改。 2、较大安全风险管控由总工程师或其他领导班子成员组织相关职能部门、区队负责人召开专题会议，制定并落实管控措施，形成会议纪要，由职能部门跟踪闭合管理。 3、一般安全风险管控由职能部门、区队负责人组织本单位管技人员讨论、研究并制定管控措施，采取“五定表”的形式，由区、队长组织实施。 4、低安全风险管控由岗位员工在进入工作现场前，针对现场人、机、环境按照班组安全风险管控及隐患排查卡进行风险评估，落实管控措施。 （二）监督检查 1、矿长每月利用安全办公会组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题 调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，