公司项目验收管理办法.docx

***公司项目验收管理办法目的为了加强***公司（以下简称“公司”）项目的管理，保证项目的建设质量，根据有关法律、法规以及省公司验收管理相关的规定和要求，结合公司项目的实际情况，特制定本管理办法。适用范围（一）本办法适用于所有经过公司立项审批确立项目的验收工作，包括但不限于硬件系统采购与集成、软件应用系统开发、新业务新技术研发、网络工程建设、机房建设工程、光缆敷设工程、新建楼宇住宅布网工程、网络改造工程、线路迁移和维护工程及楼宇和住宅布网安装工程等项目的验收。（二）承建项目有建设方验收的，视项目具体情况，可引用建设方验收结论作为公司验收结论。三、职责分工（一）综合办公室负责公司项目验收的组织或实施委托验收工作;负责协调组织制定报验项目的技术标准、测试方案，负责审核验收资料;负责项目验收资料的存档工作。（二）财务资产部负责审核报验项目的财务情况。（三）项目建设部门负责参与制定报验项目的技术标准、测试方案；协助验收小组进行待验收项目的测试;负责提供验收资料;参与项目验收工作;接受验收小组对项目实施情况的质询。（四）项目接收部门参与制定报验项目的技术标准、测试方案；负责参与项目验收工作；承担部分项目的委托验收工作。 （五）技术委员会负责参与相关项目技术标准和测试方案的预审，以及项目验收工作。（六）项目验收小组是为具体项目的验收而组建的一次性工作组织，负责具体项目的验收工作，由综合办公室负责牵头组织成立。项目验收小组由项目建设部门、项目接收部门、财务资产部、综合办公室、技术委员会等相关人员组成。合同金额在50万元及以上的项目，项目验收小组须有项目建设部门及项目接收部门分管领导参加。四、验收工作程序（一）项目验收类型及阶段分类经过公司立项审批确定的所有项目，根据项目特点及建设周期。项目验收类型分为工程施工类、系统建设类及综合类，工程施工类是指涉及土木及管线工程等建设的项目，系统建设类是指各类软硬件及系统平台等建设的项目，综合类是指包含工程施工及系统建设的项目。项目验收阶段分为初验、终验及一次性验收。（二）各类验收的报验条件及申请报验须提交的材料： 1、初验是对安装调试后并进入试运行阶段之前进行的全面测试检查的过程。申请初验时需提交的报验材料（书面文档1份，电子文档1份）包括：（1）项目验收申请表（必选）；（2）项目立项审批表（必选）、可行性报告；（3）项目内容介绍（必选）；（4）项目招投标文件及其电子档、评标纪要（必选）；（5）项目合同协议书及审批表（必选）；（6）项目软硬件设备到货清单、采购入库单及设备检验测试记录（必选）；（7）项目建设方案和图纸、设计方案和图纸；（8）项目验收标准、测试方案、测试记录和测试报告（必选）；（9）项目建设过程中出现的问题及解决办法记录表；（10）项目建设过程中的检验测试记录；（11）项目建设财务情况表（必选）；（12）用户报告；（13）项目功能及完成情况表（必选）；（14）项目工程日志；（15）系统操作手册或使用说明书；（16）材料费清单（必选）；（17）工程费用表（必选）；（18）工程分段表（必选）；（19）工程费用总表（必选）；（20）竣工图（必选）。系统建设类申请报验需提交的材料为以上编号（1）至（15）号材料，工程施工类申请报验需提交的材料为以上编号（1）及（16）至（20）号材料，综合类验收申请报验需提交以上所有材料。2、终验是在初验及试运行阶段后，结合试运行情况，对项目进行的全面验收评定工作。申请终验时需提交的报验材料（书面文档1份，电子文档1份）包括：（1）项目验收申请表（必选）；（2）初验材料及初验报告（必选）；（3）项目建设后所要达到的功能及完成情况表；（4）试运行状况表；（5）技术项目建设整改意见反馈表；（6）项目建设财务情况表；（7）材料费清单；（8）工程费用表（必选）；（9） 竣工图（必选）。系统建设类申请报验需提交的材料为以上编号（1）至（6）号材料，工程施工类申请报验需提交的材料为以上编号（1）、（2）及（7）至（9）号材料，综合类验收申请报验需提交以上所有材料。3、一次性验收是针对建设量小、难度较低或在原有项目上扩充建设规模的项目，在项目建设完成并稳定运行后，采取的验收类型。可以申请一次性验收的项目需要提交的报验材料参照项目初验的要求。注：报验材料具体格式参见附件，根据项目具体内容，提交的材料可适当变更和增减。涉及公司机密、不适宜提供电子文档的材料需在申请表中说明。4、满足如下条件的技术项目，项目建设部门可申请一次性验收：（1）长年使用并且常年重复采购的常规设备器材；（2）系统建设类项目投资额度在10万元以内的项目，工程施工类项目工程总额在2万元以内的项目；（3）检测仪器仪表、计量设备采购类项目；（4） 验收小组或公司领导认定可采取一次性验收的项目。5、软件应用系统类