06仓库管理制度.doc

受控状态 无锡振华机械 有限公司 文件编号 分发编号 Q/ZH[C]-3-06-2011 仓库管理制度 编制 审核 批准 2011年08月18日发布 2011年08月28日实施 中国*江苏省*无锡市*阳山镇 1 目的 为了节约资源，有效控制物资的浪费、消耗和损坏及其管理与核算，特制定本制度。 2 范围 本制度适用成品、半成品、外协件、外购件、原材料、标准件等贮存与管理。 3 职责 3.1 采购部是仓库的归口管理部门，对仓库管理工作进行检查指导。 3.2 仓库主任负责仓库全部管理工作（包括内部货物流转的调度与配送和人员的调动与管理），并接受财务部的账务监督与检查。 3.3 财务部负责对仓库的业务指导和账目（账、物、卡一致）的检查。 3.4 库管员负责各自仓贮物资的账目与实物的标识、防护与管理。 3.3 各部门、车间负责按《仓库管理制度》规定，办理物资入库或领用手续。 3.3 仓库根据生产计划和车间领料单的要求，负责发料到机台。 4 术语 4.1 材料 指可以用来加工成零、部件产品的材料，它可以是复杂的多工序加工或简单工序加工所形成的零部件产品。 4.2 在制品 指自制或外加工的零件，需在下道工序继续进行加工的零件。 4.3 半成品 指自制的零件，可直接用于组装（如配套焊接）或装配成成品的零部件。 4.4 转序半成品 指自制的零部件产品需要经内部车间或外部协作单位加工形成的零部件产品： 内部加工指自制的零部件需经车、铣、刨等工序加工形成的零部件产品。； 外部加工指自制的零部件需转序加工形成的零部件产品。 4.5 外购件 指通过市场采购的各种行业生产的标准零部件产品，例如电机、液压泵等。 4.6 外协件 指外协单位按本公司产品图纸或技术要求或工艺要求制造的产品。 4.7 标准件 指通过市场直接采购按国家标准组织生产的紧固件如螺钉、螺母、垫圈等标准件。 4.8 成品 指经零件、部件组装形成的可直接投入生产使用的产品。 5 工作程序 5.1 物资分类和要求 5.1.1物资分类： a）原材料：主要为钢管、钢板、棒料等金属材料； b）外购件：包括标准件、电机、液压泵等； c）零产件：各种机加工件等； d）外协（外加工）件（包括外转序产品）：铸件、锻件、机加工件等； e）半成品（包括内部转序产品）：在制机加工零件等； f）成品：冷拔管、衍磨管、镗削管、油缸、镗削滚压机等成套设备； g）废旧物品：包括废机床、工具、模具、工装等及其他物品； h）其他：降级品、代用品、不合格品、废品； 5.1.2 对物资的要求 a) 各类物资、零件、部件等应按标识、防护以及6S管理的要求进行管理。 b）进入库房的物资必须是合格的，即所有物品状态必须是确定的；或经质量部检验确定是不合格的或报废的，必须分区域隔离、标识放置。 ｃ）外协采购、采购部应制订最高和最低库存量，当低于或高于库存量时，库管员应填报《缺件单》、《库存积压单》，报主管部门及时处理，保证资金有序流动。 5.2 物资入库 5.2.1 采购物资入库 a） 采购物资到公司仓库后，由采购（外协）员开具《产品入库单》（一式三联），一联开票留存；二、三联送质量部报检（C类物资送仓库，直接由库管员验证入库）； b）质量部授权检验员检验合格后应在《产品入库单》上入库栏填写入库数量，并在检验员栏签字或盖印章；同时做好检验记录并保存； c）检验合格后由采购员办理物资入库手续； d）物资入库时，由库管员按《产品入库单》和《采购合同》或《采购计划》等凭证单据验收物资；首先核对物资名称、代码、生产厂、生产日期、合格证和数量，其次经主管部门领导和检验员签字，方可办理入库； 由库管员在《产品入库单》上填写实收数，库管员栏签字或盖章；二联财务联返回采购员办理付款手续。 e）物资入库后，库管员按物资类别，将入库物资放置指定位置，并在物资《库存卡》上填入入库日期、入库数量和结存数量，并把表单夹在所属帐页内进行记账； f）检验不合格，由库管员开具《退货单》传递到采购部采购员处理。 g）库房整理后，库管员按材料分类负责记账；其他以此类推。 5.2.2 外协件入库 a) 外协件到厂后，由采购部外协员开具《产品送检单》，填写产品名称、规格、数量（一联存根），二、三、四联随同产品图纸、外协零件送质量部报检； b) 质量部授权检验员检验合格后，在《产品送检单》合格栏填上合格数量，B类外协件记录主要尺寸，并在检验员栏签字或盖印章，二、三联回送检单位。A类外协件规定做好《进货检验记录》并保存。 c) 送货单位凭《产品送检单》二、三、四联将外协件放置仓库，库管员根据外协计划和所送产品进