07 QP-QC-07不合格品管理控制程序.doc

修 改 历 程 版本 发布/修改日期 修改内容摘要 发布/修改人 A0 2012/12/05 首次发布 刘再林 1 目的 通过规定对不合格品进行标识、记录、评价、隔离和处置，防止不合格品的非预期使用和交付。 2 适用范围 本程序适用于原料、半成品、成品以及客户退货的不合格品处理。 3 职责 3.1 品质部负责不合格品的检验、判定与标识。 3.2 生产部负责生产过程中不合格品的分拣、隔离、标识、再检。 3.3 品质部主管负责对不合格品处理意见进行审批。 　 3.4仓库负责对在库的不合格品的隔离、标识和处置。 4 工作程序 4.1 不合格原材料的管理 　 4.1.1 进料时发现的不合格 　 4.1.1.1 标识和记录：对IQC检验不合格原材料,IQC在外包装上贴上红色“不合格标签”,做好相关记录并将检验结果填入“来料检验通知单”，开具《品质异常处理单》交采购，并通知仓库及PMC。 4.1.1.2 鉴定及意见 品质部主管审核《来料检验报告》或相关原材料验收检查表，对不合格情况进行判定，要求仓库将不合格材料与合格原材料隔离，品质部组织人员鉴定并提出处理意见，决定特别采用还是退货处理。 ⑴对批准特别采用的原材料，品质部指示仓库人员办理入库手续，同时将有关情况通知计划部和采购部,并对供应商提出改进要求，相关记录归档。IQC在“来料检验通知单”上注明“特别采用”。 ⑵对批准退货的原材料，采购部通知供应商通报有关情况，相关记录归档。作退货处理的原材料仓库必须和合格原材料明确隔离，防止误用。 　 4.1.1.3 特别注意： 　 使用特别采用的原材料时，生产部和品质部对于原材料对产品可能造成影响应给予充分的关注，必要时应采取预防措施。 　 4.1.2 使用过程中发现的不合格 　 在生产使用过程中发现原材料不合格，由生产部填写《品质异常处理单》交给品质部人员进行确认，后由品质部主管签署意见，并将有关资料交给采购，由采购负责与供应商沟通。 　 4.1.3 辅助材料不合格的处理 　 按《来料检验规范》判定的不合格品，记录在《来料检验报告》中，采购通知供应商处理。 4.1.4 原材料/辅材的不合格的处理方式必须经品质部主管/生产部负责人或其授权人批准方可生效。 4.2 不合格外协加工产品的控制 4.2.1 经检验判为不合格品时,由品质部检验员贴上红色不合格标识.填写《来料检验通知单》，并知会采购及仓库,对其进行隔离存放,并挂牌标识。对于检验不合格的外购产品,由品质部向供应商发出《品质异常处理单》,同时知会PMC部或生产部协作处理。 4.2.2 不合格外协加工产品由品质部主管确认,可作如下处理: A.挑选 B.返修 C.特采 D.退货 4.2.3 作A、B类处理的外协加工产品由生产部组织选料、返修,然后由品质部检验员抽检至合格.作C类处理的由品质部主管确认后方可投入生产,但需在外箱上作“特采”标识.作D类处理的由检验员贴上不合格标签,作隔离存放,并挂牌标识。 4.2.4 由PMC部负责处理不合格外协加工产品的退货和索赔,并将处理情况记录于供应商档案，供以后评估供应商使用。 4.3 不合格制程品的控制 4.3.1 不合格制程品包括员工自检发现的不合格在制品及品质部检查时发现的不合格在制品；不合格制程品统一放在“待处理放置区”，采用“红色箭头”标签并标明缺陷内容。 4.3.2 经IPQC检验不合格的工序在制品,由所当班组长安排相关人员将该批不合格品返工或返修。 4.3.3 评审和处置 4.3.3.1 不合格在制品由检验员根据情况处置,处置包括: A.返工 B.报废 4.3.3.2 品质部每月对不合格的在制品不良状况记录进行统计,对问题重大、涉面较广的,则由品质部组织责任部门在每月品质例会上做出检讨。 4.3.4 操作员自检和IPQC检查发现的不合格在制品经生产工序返工或返修后,再由IPQC抽检,抽检合格转下道工序,不合格重新按4.3.3.1处置。 4.3.5 无法修复的不合格制程品由品质部检验确认后,作报废处理并作标识处理 4.4 不合格成品管理 4.4.1 品质部在出货检查时发现不合格品时，应做好以下工作： ⑴填写《出货检验报告》交品质部主管。