2011方针目标分解计划.doc

关于下发二0一一年方针目标分解计划的通知 公司所属各部门： 为确保完成公司2011年度方针目标及各项重点工作，实现公司又快又好地发展，经研究决定，现特下发2011年度公司方针目标和重点工作的分解计划（以下简称本计划），请各部门认真组织实施。现将有关事项通知如下： 一、本计划是公司年度各专项计划的总纲。各部门应认真地制订详细的分解计划，6月10日前，将分解计划和相关重点工作具体落实到各岗位，并报综合管理部备案。 二、本计划下达后，年度内原则上不作调整，个别指标或重点工作如有特殊原因需要调整的，由归口责任部门提出书面报告，并报综合管理部备案。正式的调整计划由综合管理部提出，经总经理办公会讨论确定后下达。 三、公司成立方针目标及重点工作考核领导小组。组长由第一副总经理担任，副组长党委书记、各位副总经理、总工程师担任，成员由综合管理部、营销部、技术开发部、工艺部、液电工程部、质检部、生产制造部、物资供应部、总工程师办公室等参加。各部门每月对公司方针目标及重点工作进行一次自查，并做好相关记录，同时将自查情况报综合管理部。综合管理部每季度组织相关部门对公司年度方针目标的实施情况进行一次诊断，并督促各部门制订相关纠正措施。 四、综合管理部根据方针目标及重点工作，组织制订各部门绩效考核指标，并下发。年度末，汇总各部门季度诊断结果，收集各项指标原始数据，提出考核意见，报公司考核领导小组审核确认。并据此结果测算各部门年度绩效薪资、部门年度增效薪资，经总经理办公会讨论，报总经理审批后，予以发放。 1、绩效考核评分方式如下： ⑴经营指标和重点工作分别采取100分制考核计分，经营指标占考核权重70％，重点工作占考核权重30％，综合业绩指标考核只扣分不加分。 ⑵部门年度对标考核得分＝经营指标考核得分×70％＋重点工作考核得分×30％－综合业绩考核扣分值。 各部门考核指标见附件。 2．部门年度绩效薪资、增效薪资结算方式如下： ⑴部门年度绩效薪资总额＝部门年度绩效薪资标准额×（年度对标考核得分/100）； ⑵部门年度增效薪资总额＝部门年度增效薪资标准额×（年度对标考核得分/100）；（部门增效薪资发放标准根据公司全年经营业绩增长情况，按照0～2个月的工资标准发放增效薪资） ⑶部门负责人年薪收入＝公司核定的年收入总额×（年度对标考核得分/100）。 附件：1.2011年公司方针目标指标分解计划 2.2011年度公司方针目标重点工作分解计划 3、各部门关键绩效和重点工作考核指标汇编 二〇一一年五月三十一日附1： 2011年公司方针目标指标分解计划 项 目 资产责任指标 生产经营指标 质量指标 安全指标 利润 总额 销售 收入 完成产品 研发项目 生产 均衡率 全员劳动生 产 率 交付产品责任质量事故 产品交验 合格率 交付产品重 大责任返修 顾客 满意度 工伤 死亡率 重大设 备事故 计算单位 万元 万元 项 % 元/人·年 次 % 次 % % 件 年度目标值 6 80 500000 0 95 0 90 0 0 季度目标 一 按年度重点技术工作计划实施 80 年 度 指 标 0 95 0 90 0 0 二 80 0 95 0 90 0 0 三 80 0 95 0 90 0 0 四 80 0 95 0 90 0 0 归口部门 综合管理部 营销部 技术开发部 生产制造部 综合管理部 质检部 质检部 总师办 营销部 生产制造部 工艺部 配合部门