6生产订单至出货过程控制程序.doc

生产订单至出货过程控制程序 1目的 规范公司生产控制程序，明确相关流程，提高部门间的工作配合度与工作效率，确保满足客户要求。 2范围 本程序适用于从销售部订单下达生产部开始至出货为止的各项活动。 3职责 3.1 销售部负责订单的评审； 3.2 设计部负责工程设计和技术支持； 3.3采购部负责原材料的采购； 3.4生产部负责产品生产加工和设备管理； 3.5质检部负责产品质量的评审、预防、检验,。 4工作程序 4.1订单评审管理 业务员接到业务信息后，与客户洽谈，设计部整合公司的技术力量，为业务员提供所需的技术支持。并分类整理成相应的技术资料。 4.1.1销售部负责订单初审工作。 4.1.1.1业务员（跟单员）、接到客户订单后，与客户确认出货数量、订单金额、出货日期、品质、工艺操作等各方面的要求。 4.1.1.2业务员（跟单员）根据客户订单生成《订单评审表》，部门经理对《订单评审表》中的业务部门填写内容进行初审签字确认。 4.1.2业务员（跟单员）将经部门经理确认后的订单评审表交予财务部审核。 4.1.2.1财务部审核内容：订单订金与付款要求是否符合公司的收款条件。并在《订单评审表》上注明到帐情况，进行签字确认。 4.1.2.2对于不符合公司收款条件（财务审核未通过）的订单，业务员（跟单员）将《订单评审表》由业务经理呈报总经理进行特批，以确定订单的可行性。 4.1.2.3财务部审核未通过且总经理未特批同意的，由业务员（跟单员）收回《订单评审表》，按公司财务制度要求收款合格后再进行以上程序。 4.1.3财务部审核合格或经总经理特批后，业务员将《订单评审表》与客户提供的图纸等技术资料交到设计部。由设计部经理将工作分配相应的部门人员。 4.1.3.1设计部根据《订单评审表》及技术资料（客户提供的和自己部门前期整理的），按《设计管理程序》的要求进行图纸绘制及量尺和产品设计工作，并生成BOM表。需要时，牵头设计部及其他技术人员进行技术合作攻关。 4.1.3.2设计部对业务订单的技术资料进行整理、存档。 4.1.3.3设计部人员开出经本部门负责人审核的《生产通知单》。 4.1.3.4将《生产通知单》及相关技术图纸等资料交到生产技术部进行复核与分解，后交至生产部进行生产。 4.1.3.5《订单评审表》作为设计部生成《生产通知单》的依据，留存设计部。 4.2订单交期回复管理 4.2.1 生产主管根据下料单及包装标准,安排并跟进仓管员进行物料查备工作. 4.2.1.1物料齐备的,通知仓库按规定时间及其他要求备好物料. 4.2.1.2物料不齐备的,由仓管员将详细清单(包括品名、规格、数量等详细情况)报到生产主管处，生产主管填写《物料请购单》，仓管按生产主管要求对《物料请购单》上库存数量签名确认。经采购经理签字后，生产主管将《物料请购单》与下料单复印件一起交采购部申购物料。 4.2.1.3采购部根据下料单及《物料请购单》，经对仓库查核后，根据所需物料种类及供应商情况，回复物料到位时间. 4.2.1.4仓库的归属:板材仓由财务部负责,库存数据由财务部负责收集,五金仓由采购部负责,库存数据由采购部负责收集,各自的盘点由其两部门和仓管员负责, 4.2.1.5生产主管逐一进行下列部门的交期方面的确认工作：生产部、采购部预计订、到货 日期，销售部负责与客户协定出货日期，并由以上三个部门在《订单评审表》注明签字确认。 4.2.1.6采购部按《采购控制程序》要求进行原材料的采购。统一公司内各种物料名称与编码，并将各种物料订购到位所需的大概时间以表格形式提供给生产部、销售部等相关部门。 4.2.1.7生产部根据产品类型、数量等，对生产各种产品所需的大概时间提供给销售部。 4.2.1.8生产主管根据各种综合因素回复所需生产时间,预计出货时间。 4.2.2工程技术人员有必要时参与对工艺改进、效率改良等方面的工作。 4.2.3销售部根据沟通综合情况与客户协商,确定客户最终所能接受的最迟出货时间.并随时与生产部不断沟通。 4.2.3.2生产主管必须在接到设计部交来的《生产通知单》两天（急单或特殊情况必须在当天之内）之内，完成对相关部门的交期确认工作。 4.3生产过程管理 4.3.1生产主管根据《生产通知单》，结合实际产能、出货日期及现有订单情况，制订具体的《生产计划表》。并将《生产通知单》与《生产计划表》、必要的图纸等技术资料发给生产部相关人员。 4.3.2生产车间根据《生产通知单》、《生产计划表》、图纸等资料，转化为《生产指令单》将生产任务下达到各小组，开始生产。 4.3.2.1生产主管及时跟进物料到位情况，在预计到位时间一二天内要定时查问，有特殊情况的及时上报协调解决。 4.3.2.2生产部根据《生产通知单》上所列的需要物料开具《领料单》到仓库领料。 4.3.2.3