ISO14001管理评审报告案例.doc

东莞市XXX五金厂 ISO14001:2004 管 理 体 系 管 理 评 审 报 告 批准: 日期：2009.07.03 分发：总经办、ISO办、人力资源 管理评审会议记录 (2009年度7月份管理评审会议) 主持： 成员：管理者代表 品质部 生产部 工程部 采 购 业 务 仓 库 维修工程 ISO办 记录： 时间：13：30~17：00 地点：三楼大会议室 根据我司管理体系要求，公司每年至少举行一次管理评审会议，以确保质量体系文件的适宜性、充分性及运作的有效性。 此次管理评审会议于2009年7月3日召开﹐针对ISO14001:2004/标准要求，对体系的运作现状进行了评审。 A、此次需评审的项目 责任部门 1.环境方针的评审 管理层 为更好的体现公司持续改善的理念，公司每年于管理评审会议上对环境方针的适宜性进行评审；本次评审溢升的环境管理体系方针暂无变更的需要. ISO14001方针：2内部审核情况 ISO办 公司于2009年06月15日以张德兵为组长的审核组对 公司环境管理体系进行了一次全面的内部审核，共查出 2个不符合项，在06月29日前都得到了纠正。 3.合规性评价结果 ISO办 在2009年月份对环保管理相关的国家,地区法律法规进行了收集并由组织公司管理层对法规符合性进行了评价.4.来自外部相关方的交流信息，包括抱怨 管理层 在2009年2月份至6月30止,未收到过相关方任何有关的投诉和抱怨.同时也未收到相应新信息.5.客户审核/认证机构审核情况 ISO办 客户审核：在2009年1月份至6月30止,暂无客户方来我司进行第二方审核. 认证公司的审核: 14001：2004 环境管理体系在200月. 6.运行目标指标达成情况。 ISO办 环境管理体系之目标指标方案详见公司内水、电、纸、之数据统计指标 环境管理体系之空气、污水、噪声的实绩详见 深圳索奥检测机构之检测报告. 整体情况良好。 7.预防措施和纠正措施的状况 维修工程 暂无相关预防措施和纠正措施的信息 8.管理体系文件之修订、保存及分发…等情况 ISO办 我司体系文件分为四阶，第一阶是管理手册，第二阶是程序文件，第三阶是指引文件，外来文件，参考文件等，第四阶是各类表格，记录等。具体情况如下： 管理手册 管理手册现行必威体育精装版版本是A01版，由原来的质量手册和环境手册合并标准而来﹐生效日期：2009.01.20，共34页,目前不会考虑更改。 程序文件 程序文件总共14份，有9份是质量与环境管理体系共享的的程序文件﹐即: ：文件控制程序，记录控制程序，信息与交流控制程序,培训控制程序,不合格品控制程序，内部审核控制程序，管理评审控制程序、数据分析及持继改进控制程序、纠正和预防措施程序. 三阶文件共13份各部门三阶文件都能满足体系要求。 四阶表单方面，因有变动及新增的情况，暂不做相应的统计 9.管理体系表格之适用情况 管理系统窗体都能满足工厂运作需要。 10.人力组织编制适用情况，教育训练之执行状况。 人力资源 公司人力组织基本满足运作需要，教育训练执行良好。 详见管理课每月更新的各单位组织编制及组织架构。 教育训练执行情况见 人力资源部培训签到表 11.可能影响环境管理体系的变更 管理层 暂无相关的变更事项 三、下次管理评审需跟进事项 A)环境管理体系的绩效的改进 1.环境管理体系制订的管理目标:节约A4纸的用量本年度比上年度总量节约5.0%. 因2009年度比2008年度同期生产量增加,故对管理目标进行修正.修正为: A4纸的再生使用率达成70%以上. 具体内容