ISO9001程序文件记录清单.doc

ISO9001程序文件记录清单 序号 程序文件编号 程序文件名称 1 QP/DXC-4.2.3B-2013 文件控制程序 2 QP/DXC-4.2.4B-2013 质量记录控制程序 3 QP/DXC-5.4B-2013 管理策划控制程序 4 QP/DXC-5.5B-2013 职责、权限与沟通 5 QP/DXC-5.6B-2013 管理评审控制程序 6 QP/DXC-6.2B-2013 人力资源控制程序 7 QP/DXC-6.3-6.4B-2013 基础设施和工作环境控制程序 8 QP/DXC-7.1B-2013 产品实现的策划程序 9 QP/DXC-7.2B-2013 与顾客有关的过程控制程序 10 QP/DXC-7.4B-2013 采购控制程序 11 QP/DXC-7.5.1B-2013 生产和服务提供控制程序 12 QP/DXC-7.5.3B-2013 标识和可追溯性控制程序 13 QP/DXC-7.5.4B-2013 顾客提供财产控制程序 14 QP/DXC-7.5.5B-2013 产品防护控制程序 15 QP/DXC-7.6B-2013 监视和测量设备控制程序 16 QP/DXC-8.2.1B-2013 顾客满意程度测量程序 17 QP/DXC-8.2.2B-2013 内部审核控制程序 18 QP/DXC-8.2.3B-2013 过程的监视和测量控制程序 19 QP/DXC-8.2.4-2013 产品的监视和测量控制程序 20 QP/DXC-8.3B-2013 不合格品控制程序 21 QP/DXC-8.4B-2013 数据分析控制程序 22 QP/DXC-8.5B-2013 改进控制程序 质量记录清单 序 号 记录编号 记录名称 保管 部门 保存期 限(年) 备 注 1 QR/DXC-4.2.3B-01 文件发放、回收记录 办公室 3 2 QR/DXC-4.2.3B-02 文件借阅记录 办公室 3 3 QR/DXC-4.2.3B-03 更改通知单 办公室 3 4 QR/DXC-4.2.3B-04 文件销毁申请 办公室 3 5 QR/DXC-4.2.3B-05 文件借阅单 办公室 3 6 QR/DXC-4.2.3B-06 文件清单 办公室 长期 7 QR/DXC-4.2.3B-07 文件发放一览表 办公室 长期 8 QR/DXC-4.2.4B-01 质量记录控制清单 办公室 长期 9 QR/DXC-5.4B-01 质量管理体系策划实施情况检查表 办公室 长期 10 QR/DXC-5.6B-01 管理评审计划 办公室 3 11 QR/DXC-5.6B-02 管理评审通知单 办公室 3 12 QR/DXC-5.6B-03 管理评审报告 办公室 5 13 QR/DXC-5.6B-04 管理评审记录 办公室 3 14 QR/DXC-6.2B-01 培训记录表 办公室 3 15 QR/DXC-6.2B-02 培训申请单 办公室 3 16 QR/DXC-6.2B-03 年度培训计划 办公室 3 17 QR/DXC-6.2B-04 签到表 办公室 3 18 QR/DXC-6.2B-05 培训成绩表 办公室 3 19 QR/DXC-6.2B-06 员工培训档案 办公室 长期 20 QR/DXC-6.3～6.4B-01 生产设施配置申请单 生产部 3 21 QR/DXC-6.3～6.4B-02 设施验收单 生产部 长期 22 QR/DXC-6.3～6.4B-03 设备台帐 生产部 长期 23 QR/DXC-6.3～6.4B-04 专用工艺装备台帐 生产部 长期 24 QR/DXC-6.3～6.4B-05 设施维护保养计划 生产部 3 25 QR/XY－6.3～6.4B-06 设备完工验收单 生产部 3 26 QR/DXC-7.1B-01 质量策划实施情况检查表 办公室 3 27 QR/DXC-7.2B-01 产品要求评审表 生产部 3 28 QR/DXC-7.2B-02 订货清单 供销部 3 29 QR/DXC-7.2B-03 出库单 供销部 3 30 QR/DXC-7.2B-04 销售合同 供销部 长期 31 QR/DXC-7.2B-05 合同台帐 供销部 长期 32 QR/DXC-7.2B-06 月度销售计划 供销部 3 33 QR/DXC-7.2B-07 顾客意见（投诉）处理单 供销部 3 34 QR/DXC-7.2B-08 顾客意见（投诉）登记表 供销部 3 35 QR/DXC-7.4B-01 供方评价审批表 供销部 长期 36 QR/DX