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ISO9001质量管理体系记录表格－不符合项报告
内部质量体系审核
不 符 合 项 报 告
表号：MA17.01.00.07 版次：A00 NO.
受审核部门 审核组长 审核员 报告日期 不合格事实陈述：
不合格条款：
不合格类型 受审核部门负责人 纠正措施 内 容 负责人 完成日期
受审核部门负责人 日期 验证：
验证人： 日期：
哈尔滨工业大学
固泰电子
有限责任公司 不合格（不符合）报告
CORRECTIVE ACTION REQUEST 编号：MA17.01.00.07
版次：A00
日期:
页码：
审核员/Auditor: 部门负责人/Dept.Resp.: 标准/Standard: 签字/Signature: 要素/Element: 日期/Date: 审核发现/Finding:
审核发现未被判定为不合格（不符合），属于：
The finding has not been classified as a nonconformity it is classified as one of the following 观察项
Observation 改进机会
Opportunity for Improvement 审核发现未被判定为不合格（不符合），属于：
The finding has not been classified as a nonconformity it is classified as one of the following 严重（主要）不合格
Major 一般（次要）不合格
Minor 建议的措施/Suggested Action(s):
预期完成时间/Expected Completion Date: 部门负责人/Dept.Resp.: 日期/Date: 措施评审/Action(s) Review: 接受
Accepted 接受/需要验证
Accepted/Needs Verification 不接受
Rejectd 不接受理由/Reason(s) for Rejection:
审核员/Auditor: 日期/Date:
内部质量体系审核
审 核 报 告
表号：MA17.01.00.11 版次：A00 NO.
受审核部门 审核日期 审核目的 审核范围 审 核 员 受审核部门主要参加人：
审核依据的文件：
审核检查情况：
1、审核组共检查了 项，发现不合格项 个，其中严重不合格项 个，重 要不合格项 个，一般不合格项 个(见不合格报告)。
2、由于本次审核基于抽样调查，可能在质量体系运行中还存在有不合格项。
3、受审核部门对所发现的不合格应尽快纠正，并将纠正措施记入不合格报告 于 年 月 日前将不合格报告交于管理部。 审核结论：
受审核方意见：
部门负责人： 年 月 日 管理者代表 审核组长
现 场 服 务 报 告
表号：MA19.01.02.01 版次：A00 No.
服务概况：
服务人员收集的产品质量情况：
顾客对产品质量的评价和要求：
服务总结：
验证：
编制： 批准：
顾 客 抱 怨 登 记 表
表号：MA19.01.00.01 版次：A00 No.
受 理 处 理 序号 时间 顾客
名称 产品
名称 投诉内容 方式 受理人 解决方法 顾客满意度 经办人 备注 满意 □
不满意 □ 满意 □
不满意 □ 满意 □
不满意 □ 满意 □
不满意 □ 满意 □
不满意 □ 满意 □
不
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