JL-QP-03進料檢驗管制程序.doc

华顺塑胶电子厂 文件编号:HS-QP-03 制订日期:2006年7月10日 版 本:A 页 次:共5页，第1页 文件 名称 进料检验管制程序 此文件为华顺厂之财产 未经正式批准不可复制 修 改 记 录 页 次 版 本 修 改 内 容 参 考 生效日期 签 署 栏 编 制﹕高祥林 审 核﹕张永坤 批 准﹕章昌军 职 别﹕ 主管 职 别﹕管理者代表 职 别﹕总经理 签 名﹕ 签 名﹕ 签 名﹕ 日 期﹕ 日 期﹕ 日 期﹕ 进料检验管制程序 文件类别 程 序 文 件 文件编号 HS-QP-03 制订日期 2006年07月10日 文件等级 ■受控□非受控□暂行 版 本 B 页 次 共5页 第2页 目的 为了适合进料检验管制作业, 以确保进料产品的品质, 从而降低制程及产品出货服务的成本. 适用范围 适用于本公司所有进厂产品之检验以及本程序有关的单位与个人. 权责 3.1品管部: 负责执行原物料、生产辅料、量测仪器、客供原物料及委外加工品之品质检验. 3.2仓管课: 负责执行原物料及委外加工品核对及帐目之登记. 4.0 定义 4.1 IQC：即来料品质控制、物料评审 4.2 免 检: 对产品由于条件限制,对部分产品性能进行检验. 5.0 作业流程 项次 流程 相关单位 作业说明 管制项目 相关表单 1 2 厂商交货 仓库收料 厂商 仓管部 厂商填写《进料验收单》相关资料并作相应标示: 1.仓管依《采购订单》《请购单》核对内容签收. 2.仓管每日填写《仓管日报表》生管业务,和财务于电脑中查询. 标示 收料内容 摆放位置 进料验收单 请购单 仓管日报表 采购订单 3 进料检验 品管部 1.品管依据《进料检验规范》及相关标准检验. 2.进料检验结果记录于《进料验收单》. 进料品质 进料验收单 4 合格入库 品管部 仓管课 1.品管作合格标示. 2.品管主管签名后转仓库办理入库. 3.仓管依品管合格数办理入库并记帐. 标示 主管核准 入库 进料验收单 合格标签 不合格处理 品管部 采购 相关单位 1.品管于《进料验收单》作不合格判定. 2.填写《进料异常分析报告表》连同《进料验收单》转采购. 3.采购视情况作以下处理. 异常报告 进料异常分析报告表 退货 生管业务 如不急用或无法使用时判定退货. 5 特采 生管业务 相关单位 属急用且不影响产品品质或经挑选后可使用者由采购提出特采申请,相关单位会签后转管理代表或总经理核准方可使用. 品质特性 相关意见 特采申请单 进料异常分析报告表 挑选 品管部 生产部 需挑选品直接转生产部门挑选,合格品入库,不合格品退回厂商. 材料 进料验收单 6 不合格品 退厂商 仓管 仓管将不合格品移至退货区,填写《退货单》办理退货. 区域隔离 退货单 进料检验管制程序 文件类别 程 序 文 件 文件编号 HS-QP-03 制订日期 2006年07月10日 文件等级 ■受控□非受控□暂行 版 本 A 页 次 共5页 第3页 6.0 作业内容 6.1收料作业: 6.1.1厂商交货时由厂商填写《进料验收单》注明厂商名称、订单号码、交货数量、交货累计量、订单交期、交货日期。 6.1.2仓管员于厂商交货收料时依据《采购订单》内容核对点收,点收后存放于待检区,并知会品管人员进行检验. 6.1.3收料员于每日收料或退料后应汇总填写《仓管日报表》,生管业务和财务每日于电脑中查询. 6.2进料验收作业: 6.2.1品管接到仓管转来之《进料验收单》后, 应安排人员实施进料检验. 6.2.2进料检验依据: a.《进料检验规范》 b.《成品检验规范》 c.样品 d. MIL—STD—105E II级抽样水准表 e.《产品检验指导书》 6.3允收作业: 6.3.1检验经判定合格时应依据《鉴别与追溯管理程序》做合格标识. 6.3.2品管人员应在《进料验收单》上签名并经品管主管核准后,将第四联取下保存以利于日后追溯, 并将其余三联交仓管做为进料入库之依据. 6.4入库作业: 6.4.1仓管人员应确认该物料已经品管检验合格及做合格标识经品管主管或品管工程师核准后, 方可入库. 6.4.2仓管于物料办理入库时, 应在《进料验收单》上签字, 并于登记后将物料归入储位. 6.4.3仓管于物料办理入库后, 《进料验收单》须经采购会签, 仓管保存第三联,采购保存第二联, 并将第一联交由财务作为结帐依据. 6.5不合格作业: 6.5.1进料检验经判定不合格时, 品管应将检验结果记录于《进料验收单》上, 并在□不合格栏内 V 标注, 作不合格处理. 6.