MSC0704-5关键特殊工序管理规定A版.doc

MSC0704-5 版 次： A 版 编制 　朱剑敏 日期：2007年11 月 19日 审核 　朱剑敏 　 日期：2007年11 月 19日 批准 　吕越斌 　 日期：2007年11 月 20日 分发号 2007-11-21发布 2007-11-21实施 杭州热威机电有限公司 管理体系控制文件 文件编号 MSC0704-5 标 题 关键/特殊工序管理规定 页 次 1/4 修改次/版次 0/A 1.目的 对关键工序和特殊工序实行严格管理，及时有效地控制工序质量，确保产品符合设计要求。 2.适用范围 关键/特殊工序的设立、控制等活动。 3.职责 3.1技术部负责确定关键/特殊工序，编制相应的工艺文件并监督检查工艺执行情况。 3.2品管部、体系管理室负责监督关键/特殊工序的实施。 3.3生产部门负责关键/特殊工序控制的实施。 3.4工程部和制造部设备管理负责关键/特殊工序的设备控制。 3.5计测室负责关键/特殊工序的检测设备、量具/检具的管理。 4．工作程序 4.1关键/特殊工序的确定原则 4.1.1关键工序 a) 对产品特性（质量、安全等）影响较大的工序； b) 生产难度大，在加工中质量不稳定，易出不合格品的工序； c) 顾客和下道工序反映问题较多的工序。 4.1.2特殊工序 加工中不易直接或不能经济地检验判定其质量状况的工序（如：焊接、热处理、清洗、烘制、浇铸等）。 管理体系控制文件 文件编号 MSC0704-5 标 题 关键/特殊工序管理规定 页 次 2/4 修改次/版次 0/A 4.2关键/特殊工序的确定 4.2.1关键/特殊工序由技术部确定，并编制指示性文件明示关键/特殊工序； 4.2.2关键/特殊工序确定后，技术部必须编制相应的《工艺流程图》、《作业指导书》和《工序要求》，报技术部经理或其授权人员；技术部编制关键/特殊工序的工艺文件时必须保证： a) 满足产品的设计要求，做到正确、完整、协调、统一； b) 技术文件必须详细、准确、具体地规定主要工艺参数，工艺装备及设备； c) 技术文件必须规定工序的检验方式及控制手段； d) 技术文件必须对关键/特殊工序进行标识，予以明示； e) 工艺参数的变更，必须经过充分试验、验证，正式纳入有关工艺文件后方可执行。 4.3关键/特殊工序控制要求 4.3.1操作人员 a) 关键/特殊工序的操作者必须经过培训，明确岗位要求、掌握岗位技能、具备上岗资格； b) 操作者必须严格按工序要求和其他相关作业标准进行操作，认真监控过程参数，并按规定填写有关的记录； c) 操作者要认真做好产品的自检工作，努力控制工序质量； d) 对关键/特殊工序的设备，操作者要认真维护、保养，严格执行 管理体系控制文件 文件编号 MSC0704-5 标 题 关键/特殊工序管理规定 页 次 3/4 修改次/版次 0/A “安全操作规程”，做好设备交接班记录； e) 当过程中出现不合格，尤其是出现异常现象时，操作者应立即查找原因，并及时向工序抽检员或主管、助理反映、请示处理； f) 关键/特殊工序生产中产生的