QCK P 712-2007_22顾客财产管理程序.doc

顾客财产管理程序 1．目的： 对顾客提供的财产进行验证、标识、储存、维护和保管，确保其得到有效控制，防止其被损坏、遗失、变质、过期或不适用等情形发生。 2．范围： 本程序适用于顾客向有限公司提供的原材料、辅助材料、产品（包括样品）、工装（包括工具、模具、刀具、夹具等）、机器设备、知识产权（如：规范、图纸、技术资料、技术指导、必威体育官网网址信息）等。 3．引用文件： 《设备管理程序》 《工装管理程序》 《文件和资料控制程序》 《质量记录控制程序》 《产品防护管理程序》 4．术语和定义： 顾客财产：指顾客所拥有的，为满足合同要求向公司提供的产品、设施、财物和信息资料等。 5．职责： 5.1 市场部是本过程的负责部门，负责组织顾客提供所有的财产的交接全部过程，负责就顾客提供财产与顾客明确技术要求，负责对顾客提供财产事宜与顾客联络和沟通。 5.2 品质部负责对顾客提供的财产的质量状况进行检查验证。 5.3 使用部门负责顾客财产的管理和维护保养。 5.4 经济运行部负责顾客提供财产贮存。 5.5 对于顾客所提供的财产，顾客负有全部的质量责任。 6．工作流程和内容： 工作流程 工作内容说明 责任部门 相关文件与 记录 YES 异常 正 常 6.1 签订协议 6.1.1 市场部负责与顾客明确顾客提供的产品的相关责任。 6.1.2 这些协议通常规定进货检验内容、检验方式、检验范围、检验地点及相关检验文件、证明、必要的技术资料，还应包括产品的标识，可追溯性的规定及使用期限，储存防护要求，不合格的处理等。 6.1.3 若事先未同顾客签订过任何协议，本公司只对增值那部分承担质量责任并对以下信息进行确认： a） 依据供货清单确证产品一致性和数量。 b） 确定外表状况和完好性。 c） 正确的标识。 d） 合适的贮存和价值维护。 6.2 顾客财产的验收 6.2.1 顾客财产到位后，库房对到货的顾客提供的产品应认真核对的验证，如品 名（或标识）数量、规格、运输中有无损坏等，相符的填写《顾客提供产品清单》并通 知品质部检验员对顾客财产进行检验。 6.2.2 检验员按照《产品监视与测量控制程序》的验收标准或合同规定予以检验，相符则作合格标记，签章后交物流人员办理入 库手续，并及时在《顾客提供产品清单》中记录检查和试验的数据。 6.2.3 若发现顾客的产品数量错误，损坏或不符合规定要求时，品质部按照《不合格品控制程序》处理并附带检测结果，负责通知市场部，由市场部负责与顾客联系，并就调换事项与顾客达成协议。 6.3 顾客提供产品标识 6.3.1 经济运行部/使用部门按《产品标识和可追溯性程序》的规定要求对顾客提供产品进行标识，如果顾客提供的产品有指定标识，物流人员应按顾客的要求标识。 市场部 品质部 经济运行部 协议/合同 《产品监视与测量控制程序》 顾客提供产品清单 工作流程 工作内容说明 责任部门 相关文件与 记录 6.3.2 顾客提供的设备、工装由经济运行部负责做出永久性标识，检具由品质部做出永久性标识。 6.3.3 可重复利用的包装由生产人员负责做出明显标识，当顾客有永久性标识要求时，按顾客的要求进行标识。 6.3.4顾客提供属于知识产权的图纸、规范、实样等，由技术部按《文件资料控制程序》中外来文件要求进行控制。 6.4 顾客提供的产品的使用、贮存和维护 6.4.1 经济运行部按《产品防护控制程序》中规定实施对顾客提供产品的贮存和保管。 6.4.2 顾客提供的设备、工装模具由经济运行部负责按公司内的《设备管理程序》和《工装管理程序》中设备/工装模具保养和维护方法进行控制。 6.4.3 顾客提供的重复利用的包装由经济运行部负责管理和使用维护工作。 6.4.4 顾客提供的产品在使用过程由经济运行部负责管理和控制，如有损坏或不适用的情 况，（例外观缺陷、功能缺陷、加工中的料废等）填写《顾客财产报告单》，其它使用部门比照执行。 6.4.5 经济运行部负责定期检查顾客提供产品的库存情况，发现不适用或损坏需要调换 时，及时与市场部联系，由市场部再与顾客联系。 6.5 顾客提供的产品必须是合格的财产，本公司的验证不能免除顾客提供可接受财产的责任。 6.6 顾客提供产品的存档文件 6.6.1 顾客提供的产品规定的质量特性如出现偏差，必须作如下处理： a） 进货时