QP-706来料检验控制程序.doc

深圳市兴亚星科技有限公司 SHENZHEN XINGYAXING TECHNOLOGIES CO.,LTD. 文件名称：来料检验控制程序 文件编号：QP – 706 制订日期：2008年01月31日 会 签 栏 部门 负责人 部门 负责人 部门 负责人 生产部 技术部 业务部 资材部 品质部 行政部 编 制 审 核 批 准 品质部 深圳市兴亚星科技有限公司程序文件 标题： 来料检验控制程序 文件编号 QP - 706 版次 A 本页修改码 0 页码 第1页 共3页 1.目的： 为确保原材料的外观、性能符合质量要求，特制定此程序对原材料检 验过程进行控制。 2.范围： 适用于各类原材料的检验和试验。在原材料进入我公司仓库前，必须 按我公司检验标准规定要求进行检验或试验，未经检验或试验合格的物料不得直接投入使用。 3.职责： 3.1. 资材部仓库负责对来料数量、品种、规格进行点收，办理来料入库作业。 3.2. 品质部IQC负责来料的检验与试验及特采质量跟踪作业。 4.定义（术语）： 4.1.免检物料：生产厂商产品品质稳定，经实际使用过程认定可电气免检 的原材料。 4.2.特采：来料经检验不合格，因生产急需或其它原因，在不影响产品整 体使用功能和外观的条件下，经厂长批准后，可以特别采用。 5.工作程序： 5.1.来料检验流程图：（附件） 5.2.供应商按《订货通知单》要求进行送货，并附送货单据。 5.3.仓管员根据采购员核对确认后的厂商送货单据，点收物料品名、规格、 数量等项目，无误后办理物料暂收，出具《来料验收单》通知品质部 IQC进行检验。 5.4.IQC检验： 5.4.1.IQC检验员须经过检验专业培训，并经资格验证，持有《上岗证》。 5.4.2.IQC检验人员根据《来料抽样检验标准》对来料进行抽样。 检验标准应依据《FPC/组件来料检验标准》、《塑胶件来料检验标准》、《导光板来料检验标准》、《增光来料检验标准》与《样品确认书》等执行检验作业，并进行实装检验。 5.4.3.IQC无法检验之物料，可由技术部或委托外部机构协助检验。或由生产部协助小批试投检验. 5.4.4.免检物料检验型号、规格、外观、尺寸、数量无误后，贴上“合格标识。 5.4.5.对未建立《样品确认书》之来料，不予检验且拒收。 深圳市兴亚星科技有限公司程序文件 标题： 来料检验控制程序 文件编号 QP – 706 版次 A 本页修改码 0 页码 第2页 共3页 5.4.6.IQC人员将检验结果记录于《来料验收单》上 5.4.7.经ＩＱＣ检验合格的来料，ＩＱＣ人员应在外包装箱盖上“合格”印章，并通知仓库依据《仓储控制程序》办理入仓手续。 5.4.8.IQC检验员检验判定不合格的来料由品质部决定退货，特采由PMC提出。 5.4.9.IQC每天须将当天的《来料验收单》记录汇总成《IQC检验日报表》交主管审核。每周将本周的检验状况汇总成《IQC检验周报表》交主管审核，转发各相关部门。 5.5.特采作业： 5.5.1.特采原则： 5.5.1.1.特采限于生产线急需，无法及时调回的原材料。 5.5.1.2.特采须在不影响产品使用功能和外观的条件下进行。 5.5.2.来料经IQC检验员判定不合格时，资材部PMC根据生产实际情况进行特采提出，物料特采经厂长批准（确定特采类别：让步接收、挑选使用、修理使用）后，方可对物料进行特采。 5.5.3.IQC检验员应在该物料包装上贴上“特采”标识（注明特采类别），仓储科办理入库并发给生产部投入生产线使用。 5.5.4.对特采并投入生产线的物料，生产部与IPQC人员应跟踪该批物料的生产使用状况。当特采的物料出现少量不合格时，及时对其进行更换、退仓；当出现批量品质异常时，立即停止使用和全部追回该批物料。并立即退回仓库。 5.6.对于仓库储存超过保存期限之原材料，仓管员应及时通知IQC人员依据 5.4.2.进行检验作业，具体作业参照《仓储控制程序》5.11执行。公司不存在顾客在供应商现场对物料进行检验（验证）的情况，公司本身也未安排在供应商现场的物料检验工作。如今后因业务发展需要进行，将专门制订文件规定。 6.相关文件： 6.1.《来料检验作业指导书》（系列） 6.2.《来料抽样检验标准》 6.3.《仓储控制程序》（QP-704） 6.4.《塑胶料来料检验规程》 6.5