产品追溯流程.doc

SUZHOU JINFU TECHNIQUE CO. 信用与技术, 批 准 复 核 审 核 受 控 文 件 产品追溯管理办法 编码：Q/SZJINFU.ZC.DP.001 日期: 2005-12-1 一、 目的： 确保需要时能够对出现产品质量问题的物料进行责任者、数量、流向等进行追溯，找 出原因并得以改善。 二、 范围： ???? 适用于生产所需标准原物料的追溯。 三、 职责 4.1仓储部 4.1.1 负责做好原材料、半成品发料追溯记录。(以批出库单为准) 4.2 PMC(生产及物料控制)课 4.2.1 负责进货物料追溯记录收集、保存。 4.3 工程部 4.3.1 负责制定标准物料用料表BOM表明细。 4.4 品保部 4.4.1 负责质量异常时的追溯并录入电脑； 4.4.2负责各车间、部门追溯工作执行情况进行跟踪、验证，并负责对外购原材料 ????的物料检验结果进行记录并录入电脑。 4.5 制造部 4.5.1 负责严格按生产订单编号、BOM表所列物料生产,正确填写生产日报表； 4.5.2 严格按要求做好车间的物料标识。 五、工作程序 5．1 计划追溯 5.1.1 生产计划原则上要求按日下达车间作业计划； 5.1.2 生管物料部门制定的生产计划单必须包含“订单编号”、“生产部门”、“存货编码 ????”、“物料名称”、“物料规格”、“单位”、“生产数量”等内容； 5.1.3同一批生产计划中的相同物料名称、原材料、半成品、成品由仓库、车间 ???? 统一进行标识。 5. 2 入库追溯 5.2.1产品（包括进货物料、半成品、成品）入库时，入库单上必须有完整、清晰的“物 料编码、物料名称、入库数量，入库单号、采购订单号、入库批号”等内容； 5.2.2 入库批号依原物料入库标签上入库日期为准制定.例:05年11月26日 (051126) 5.2.3物料入库后各仓库配料员必须按入库单号遵循方便“先进先出”的原则分批堆放，适地堆放不得混放； 5.2.4外协件物料入库时，仓库人员必须按照外协加工单编号做好标识；物料标识卡上的批次号为 ??? “外协加工单号”； 5.2.5 质检员负责将入库物料的检验状态进行标识并将检验结果输入电脑。 5．3 出库追溯 5.3.1物料出库时，由PMC部的“生产订单”开出“物料领用单”交仓库部门备料，“物料领用单”上必须要有清晰、完整的 ?? “订单编号”、“物料编码”、“物料名称”、“物料规格”、“单位”、“生产数量”、 ??? “领用数量”、“物料换算展开长度”等内容； 5.3.2车间零星补发领料或超额领料或物料代用时，其领料单据也必须有领料部门填写完 ???? 整的“订单编号”、“物料编码”、“物料名称”、“物料规格”、“单位”、“生产数量”、 ??? “领用数量”等内容，仓储部门统计员负责将单据输入电脑； 5.3.3仓库配料员必须严格按领料单上的规格、数量遵循“先进先出FIFO”的原则发料, 不得混发,并在领料单上注上所发物料 的入库批号,以备统计员核查之用。 5.3.4 系统统计员在系统输单过程中,对照系统在库物料批号与领料单上的入库批号,进行“先进先出”的督导、核对。 5.4 生产现场追溯 5.4.1 车间物料须根据生产计划中的规定对不同订单号、产品型号做好标识。并且不同生产 ????? 订单编号物料必须分批摆放，保证订单、产品型号与BOM表物料一一对应生产； 5.4.2 品保部对车间当日生产时发生的质量异常进行记录，按照生产订单编号、产 ???? 品型号、标准用料、生产日期输入电脑。 5、紧急允放物料的追溯 5.5.1紧急放行物料由生产管理人员填写完整“紧急允放单”填写清楚：“产品型号、规格、代码、产 ???? 品名称、物料名称、订单编码、数量等内容； 5.5.2仓库人员严格按供货的批次发放物料； 5.5.3 质检员负责做好紧急放行物料的标识，在物料上加盖“紧急允放”印章并做好相应记录； 5.5.4 车间负责维护紧急放行的物料标识并将紧急放行的产品单独存放。 5.6 追溯的实施 5.6.1当生产过程中出现异常时，可依车间的订单编号、生产工序表及出库单/入库单追溯至 ???? 分供方或上道工序。 5.6.2 当客户投诉时或其他要求时，可依据产品型号、生产日期、订单编号、入库单号、入库批次号及出 ???? 库单/入库单，每日质量问题汇总表，追溯某产品当时的质量状态。 　 编?? 写 孙海天 发文单位 资材部