电器生产公司质量控制程序制度.docx

质量控制程序制度版本号：A/0分发号：2015-12-01发布2015-12-01实施编制：审核：批准：修改记录表日期修改码页次/章节修改单号修改摘要修改人第一章：总纲概要目的为保证改善品质管理制度的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善，确保及提高产品品质符合管理及市场需求，特制定本制度范围供应商来料、车间退料及进库检验过程首检、巡检成品入库检验品质异常反应及处理客诉处理职责公司品质管理组织机能及工作职责，各项品质标准及检验规范的设定。品质标准及检验规范的范围规范包括1、来料品质标准及检验规范2、过程品质品质标准及检验规范3、成品品质标准及检验规范品质标准及检验规范的设定各项品质标准 品质负责人同品质部、技术部及有关人员参考①国家标准②同行业标准③客户需求④本身制造能力⑤来料供应商水准，分来料、过程在制品、成品三类编写品质标准及检验规范。经总经理批准后下发各相关单位执行。品质检验规范 品质负责人召集品质部、销售部、技术部及有关人员分来料、过程在制品、成品将①检验项目②产品规格③品质标准④取样规定⑤检验方法及使用仪器设备⑥允收规定等编写与品质标准及检验规范中，经总经理审核后下发各相关部门执行；第二章：来料控制一、来料品质检验仓库管理员收到供方物料后，以《送货单》给IQC报检，指明物料所在位置，并作待检标识。IQC按检验标准确定待检物料的检验方案，准备好相关的资料，检验用具，特急用物料在接到《送货单》后立即开始实施检验；IQC按既定方案进行检验，将检验结果记录在《进货检验报告》送检物料检验合格后不进行性能试验的，做合格标识；初步合格要进行性能测试的，作检验中标识；不合格作不合格标识，随单附上不合格实样；IQC将完成后的《进料检验报告》将品质主管审核并汇总整理。品质部主管对《进料检验报告》进行审核，若有误，则通知IQC纠正，无误后签字返交IQC整理汇总。IQC负责在合格物料的送货单签字确认，仓库员必须根据IQC的签字后的送货单进行入库操作流程。如需进行性能测试的，由IQC按检验标准进行物料性能测试，试验结果记录在《进料检验报告》，当天的试验工作当天必须完成。IQC依性能检查结果对物料进行合格与否的判定，并作相应的标识；IQC将完成后的《进料检验报告》交品质部主管审核后整理汇总。 9、IQC根据《进货检验报告》编制《进料检验日报表》交品质部主管审核；品质部主管负责统计周、月进料品质状况，报品质负责人审阅后分发各相关部门。品质部主管负责与判定送检物料不合格当天启动《进料不合格处理作业流程》处理不合格，特急用物料1小时完成。第三章：过程控制一、过程品质检验1、生产计划下发《生产计划单》，生产主管负责接受、存档、保管。生产主管依《生产计划单》，组织相关人员做好“人、机、料、法、环”等产前准备工作，若有异常，及时反馈相关部门处理。车间班长负责将生产用料发放给各生产操作工，双方共同确认用料品种规格、数量是否正确。若有误,由班长进行处理。若无误，生产操作工负责将物料上线生产。生产操作工按操作规范开始试生产；完成前几个完整生产的产品时，IPQC检查生产的产品与封样件及图纸是否相符，并将确认的结果记录于《首检记录单》上，班长必须在《首检记录单》上签字确认。若与图纸及封样件对不上需立即停线处理，必要时发出《品质异常处理单》，并要求相关人员及时处理。所有用料、前几个完整生产的产品经IPQC确认无误后即可继续生产，品质主管随时进行检查。生产操作工需自检本工序作业状况，检查生产中的产品的品质状况，发现问题及时处理报告；班长随时抽查产品制程质量；IPQC按规定频次巡查产品生产过程品质状况。IPQC每2小时内巡查任何工序一次，每次均须确认作业品质状况，并逐一填写在《过程检验日报表》内；发现异常需立即请当班主管确认并及时纠正，并适当增加该工序巡检频次，必要时发出《品质异常处理单》。交责任单位处理并由IPQC再检OK后方可继续生产。经生产操作工、班长、IPQC过程检验员，确认后产品质量合格则可正常批量生产。整批产品完成并确认产品无较大品质异常，即准备下一种产品作业。生产过程中若发生材料更换及产品变更时，班长、IPQC必须重新确认并填写《首检确认单》并签字、确认。生产操作工将IPQC确认合格的产品放至规定的区域或交下道工序作业，双方办理转序手续，若需进仓的，由班长安排将产品进至下道工序或相应仓库。IPQC巡检中，发现异常或生产操作工自主检查中发现的异常，需立即反馈班长，必要发出《品质异常处理单》，交责任单位处理并由IPQC再检OK后方可继续生产。二、过程自主检查制程中每一位作业人员均应对所生产的产品进行自检互检，遇品质异常时应即予挑出，如遇重大或特殊异常应立即报告班长或IPQC，并开具异常处理单，填写异常说明、原因分析及处理对策、送品质管理部判定异常原