电气工程有限公司程序文件汇编.doc

xxxx电气工程有限公司 程序文件汇编 DS-CX1～CX17-A (依据GB/T19001—2008/ISO9001:2008和GB/T50430-2007 GB/T24001—2004/ ISO14001:2004 GB/T28001—2011， 由编写小组编写） 审核：xxxx 批准：黄xxxx 版本：A/0 受控状态：受控 分发号： 发布日期：201x年10月1日 实施日期：201x年10月1日 目 录 1.文件管理程序2.管理程序3.目标管理程序4.人力资源管理程序5.施工机具管理程序.工程项目投标工程承包合同管理程序.建筑材料、构配件和设备管理程序.分包管理程序1.工程项目施工质量管理程序11.施工质量检查和试验、检测管理程序 12.施工质量问题处理程序1.质量问题责任追究程序1.质量管理自查和评价程序15.质量信息管理和质量管理改进程序“管理”的拼音缩写； XX—三层次文件序号，例：—01。 3.5文件的发放 3.5.1质量、环境和职业健康安全手册、综合管理体系程序文件等文件由办公室统一发放，建立《文件发放记录》。 3.5.2外来规范、标准等文件经管理者代表确认有效后，建立相应的文件发放记录并纳入《文件控制清单》。 3.5.3各职能部门、项目部建立部门的《文件控制清单》，对标准文件进行登记。 3.5.4办公室编制公司总的《文件控制清单》。 3.6文件的更改 3.6.1文件更改须根据实际需求提交更改、填写《文件更改记录》，并经原审核、审批人审批。 3.6.2文件的更改由发文部门发放《文件更改记录》，记录中注明更改条款、内容标识。 3.6.3文件更改方式：可分为划改与换页。 3.6.3.1划改更改方法：在更改行下加“——”表示在更改行上方标识更改内容，并在更改内容后注明更改次数，由更改人签字。 3.6.3.2更改状态标识如下：A/a1 A：表示第一版，B：表示第二版，依次类推； a：表示第一次修改，b:表示第二次修改，依次类推； 1：表示行数。 3.6.3.3文件更改一览表应明确更改部位、内容、更改时间、更改人、更改状态、更改性质。 3.6.4公司各部门的文件由发文部门或编制人员实施更改，各项目部由资料员负责更改。若原部门撤销、合并或人员变动，可由管理者代表指定相关部门执行。 3.7文件换版 当文件出现以下情况时，要换版发放： （1）当标准换版，公司质量、环境和职业健康安全管理体系手册、质量、环境和职业健康安全管理体系程序、质量、环境和职业健康安全管理程序等相应变动时，须换版发放。 （2）当修改篇幅较大或修改一定次数后文件中划改较多时，由管理者代表决定换版发行。 3.8文件的作废和销毁 3.8.1当文件换版后，自新版本执行之日起，旧版本同时作废，发文部门在新版本发放后的同时收回旧版本。 3.8.2作废文件如文件编制部门需留参考时，发文部门加注“作废供参考”标识，作业现场一律不得保留作废版本。 3.8.3作废文件的销毁由发文部门负责，由文件主管部门负责人审批，并监督销毁。 3.9文件的管理 3.9.1办公室会同工程科对各部门质量、环境和职业健康安全管理体系文件控制情况及法律法规遵循情况进行检查，以确定各类文件的有效性，并对遵循法律法规情况进行评价。 3.9.2现行有效版本文件由各职能部门归档保存，分别并建立《文件控制清单》，并注明版本号及文件编号。 3.9.3作废供参考的文件由办公室统一归档保存，并建立清单。 3.9.5查阅、借阅 政府有关部门、业主或合同要求，需查阅文件时，经主管部门负责人同意，可在保管部门查阅，若确需长期借阅，由文件管理员提供复印件，并办理借阅手续，所有文件的原件一律不外借。 3.9.6外来法律法规的控制按《法规和其他要求控制程序》来执行。 3.10文件和资料的评审、更改 质量、环境和职业健康安全管理体系文件在必要时由办公室组织各相关职能部门进行评审。并保存评审记录。 如需更改/更新按（本程序4.6文件的更改）执行。 3.11部门/人识别分发号 总经理 01 市场部 06 管理者代表 02 采购部 07 办公室 03 安设部 08 质技部 04 项目部 05 记录管理程序 DS-CX2-A 1、公司建立并实施记录管理程序，明确记录的管理职责，规定记录填写、标识、收集、保管、检索、保存期限和处置等要求，为工程质量绩效符合法律法规要求和质量、环境和职业健康安全管理体系正常运行提供证据，并能够追溯施工情况和安全事故的责任。为采取预防和纠正措施以及质量、环境和职业健康安全管理体系持续改进提供可靠证据和证实。 2、职责 2.1办公室负责编制《记录管理程序》，负责记录登记、标识、更改、处