仓库库房工作流程及岗位职责.doc

入库流程及管理 到货准备：销售部应提前1个工作日通知库管货品到库日期及预计到货量，库管及时整理调整货位，准备卸货入库或及时出货。 验收入库：库管负责据实验收数量、规格、包装情况等。并与客户订单或厂家发货清单核对、签收（签收数量需大写）。 入库货品残损的处理：由货运司机直接赔付的，仓管按全数验收入库。由公司开具直销单出库。如退回厂家的残损，仓管需在厂家送货单运单上注明数量（需大写）规格和破损情况，并按实收数量签收入库。 代垫运费：代厂家垫付的运费由仓管支付，金额以厂家货运单上标注金额确认付款。由收款司机开具收据，并注明车辆牌照号、收款人和时间和金额（大写）。所有代垫运费须经销售部主管核实确认方可支付。 入库货品分次到货：仓管需分次按实收确认收货数量，每次需开具入库单，并在系统中生成入库，如无相应订单及时通知销管，再次生成采购入库单。 其它入库：对于直接收到货品系统内无订单的，仓管据实验收，开具入库单，并通知销管后再做入库审核。如有到货数量大于订单数量的，仓管应具实收货，开具入库单，并与销管联系处理。 退货入库：退品由货运人员带回公司交由库管验收入库，库管需与退单进行核对。对于退品在途中的遗失由相关人员赔偿。退货随时清洁整理，单独摆放在退品区。由仓管在系统内开具退货入库单。退货入库单原件上需标注退品的生产日期及主要性状。 出库流程及管理 发货 禁止无单出库。 仓管每日及时、完整地在系统内打印出的纸质送货单据。每日送货单据（自提单据除外）整理交至调度处。分销或批发客户单据如两天内未提或未送的终止，重新开单，仓管据实出库并将回单带回公司，不可再做二次发货。 调度员安排路线后，库管和送货员据发货单进行备货，货品由仓管和送货员共同核对，并在出库单上签字。仓库必须安排第三人作二次复检清点数量，并将数量标注清楚，保证出库货品的准确性。 禁止货品未按单点验清楚就进行装车；禁止边发货边装车；禁止外来车辆进入仓库。 赠品出库是指随同正常销售时赠出的商品。此类出库由销管开具销售订单时开出赠品。仓管据实发数量审核出库。 发货单据的修正：我方发货单的数量修正需注明原因，因无货划单时需将此品种至金额全部划线。由于车容量而减少发货数量时不可将一种单品全部划掉。修正数量需划去原数量并在旁边另行标注实发数。不可自行调整发货数量，如有特殊原因需调减数量时应先与销管或业务取得联系。所有划单产品必须有仓管签字确认，系统员按实际发货品项、数量审核过账。 其它事项：有特殊要求的发货单据会有具体标注，需仓管在发货时进行关注，如有问题，请示领导。 送货 送货人员认真仔细清点核对品项、数量，与仓管核对一致签字，将签好的发货单的第一联留仓库，携其它二联和订单等相关单据送货。送货完毕后取得有效验收单据并妥善保管，不可遗失毁损。 外部车辆或新到司机送货时，跟车送货人员出发前须将行驶路线、送货地址告知司机；运输过程中注意运行安全，并监督司机行驶路线。 对于预约送货的客户，预约前及时与调度联系，以便合理安排车辆，需在预约有效期内及时送达，如有未能送达时应及时与公司销管取得联系。 验收 送货员与客户方交割货品时要再次复核数量品种，确保验收单与实收货品相符。如因个人原因导致验收单据无效者，或少交漏交者与出库单核对有误者，由经手人照价赔偿。 送货员回仓库时将送货单据和验收单依次相应放好，第一时间交仓管核对。凡收到的货款须及时交到财务处，不得私自动用。 如遇任何不收货或麻烦事项必须与公司或销售人员取得联系，未经同意不得不完成送货任务： 客户方因质量问题或数量等原因拒收。 客户方发现短少或收货差异时。 客户方无法提供验收单据的。 未经公司安排或同意不得在客户方退货，不得私自打欠条接收退货；客户方坚持退货的在联系公司销管许可后方可退货。退货时需核对规格数量。 单据与货物（退换货、未收货）交接 单据整理整齐，验收单与出库单一致交给仓管。 未收货物和退换货，由送货人交予库管验收，需单品和数量逐一交接清楚，仓管划单签字确认。 交接完后必须放回仓库，整理归位。 借还货流程及管理 借出和还出由销售部门开具销售订单，仓库凭销售出库单出库，由客户签收返单至财务。 借入和还回由仓管验收入库（开手工入库单），并生成销售退货入库单据，交至公司财务。 借入和还回时间的确定，由销管出具业务联络单给仓管。 上述单据需打印出纸制单据，并由经手人，收货人，仓管签字确认。所有单据需有单价，禁止零金额出、入库。 借入货品须有借出单位的出库凭证，不得私自打欠条或借条，到仓库后仓管清点签收，与入库单一并交至公司财务部。 还出和借出货的单据要签写完善，要有对方的办理人签字，身份证号和车牌号。 换残与报损处理 换残 换残流程同借还货；仓管需核查其出厂日期，过期品不可换货处理，由相关业务人员自购。 库管凭单发出正常品。换入换出均需相关人员签收