澳洋科技：2015年度非公开发行募集资金投资项目可行性分析报告.pdf

江苏澳洋科技股份有限公司 2015 年度非公开发行 募集资金投资项目可行性分析报告 二〇一五年十一月 一、本次募集资金使用计划 本次非公开发行股票募集资金总额不超过96,007.68 万元，扣除发行费用后 的募集资金净额将投向以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金 1 港城康复医院及康复医院连锁项目 25,953.00 25,953.00 2 澳洋医院三期综合大楼建设项目 17,747.20 17,747.20 3 澳洋医学科研中心建设项目 7,307.48 7,307.48 4 补充流动资金 45,000.00 45,000.00 合计 96,007.68 96,007.68 在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需 求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。 募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行 投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实 际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。 二、本次非公开发行的背景和目的 （一）本次非公开发行的背景 1、医疗服务需求旺盛，市场潜力巨大 目前，我国医疗服务市场潜力巨大，但供需矛盾较为突出。首先，随着我国 经济的发展，人民收入的快速增长带动了医疗服务的需求。城市居民在衣食住行 等基本生活需要得到满足之后，开始追求高品质的健康生活，因而刺激了医疗服 务需求的显著增长。其次，随着我国城镇化改革的不断深入，农村居民的收入水 平、消费水平也将得到稳步提高，随之追求更好的健康服务，这也将进一步拉动 医疗服务的刚需。最后，从人口结构来看，我国进入人口老龄化阶段的趋势逐渐 明晰，老龄人口比例上升导致的患病率及居民就诊次数的增加，直接推动了消费 者对医疗、康复、养老等医疗健康服务的需求。 我国医疗服务的供给缺口仍然较大，集中体现在看病难、看病贵和医患矛盾 突出等社会现象上，其中基本原因是我国当前医疗服务供给仍然不足，服务水平 相对较为落后。根据世界卫生组织近年的统计数据，我国每一万人中，平均只有 1 职业医师15.6 人，护士15.1 人，药师2.6 人，远远落后于欧美发达国家的水平。 在病床使用率上，我国情况也不容乐观，根据国家卫生和计划生育委员会统计， 近年来全国医院平均病床使用率超过 85%，其中公立医院超过 90%，三级医院 更是已突破 100%，由此可见我国医疗机构，尤其是高等级医疗机构常年在高负 荷下运转，服务供不应求。 2、国家政策大力支持，推动民营资本进入医疗领域 鉴于持续增长的医疗服务需求，国家也出台了一系列政策大力支持医疗服务 产业发展，创造有利环境让民营资本进入我国的医疗服务行业。 2009 年 3 月，国务院发布《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的 意见》（中发[2009]6 号），明确深化医药卫生体制改革的总体目标是建立健全覆 盖城乡居民的基本医疗卫生制度，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫 生服务。到2020 年普遍建立比较完善的公共卫生服务体系和医疗服务体系，比 较健全的医疗保障体系，比较规范的药品供应保障体系，比较科学的医疗卫生机 构管理体制和运行机制，形成多元办医格局，人人享有基本医疗卫生服务，基本 适应人民群众多层次的医疗卫生需求，人民群众健康水平进一步提高。 2012 年 10 月，国务院发布《卫生事