紫光古汉集团股份有限公司：非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿).pdf

紫光古汉集团股份有限公司 非公开发行A 股股票募集资金运用的可行性分析报告 (修订稿) 一、本次募集资金的使用计划 本次非公开发行拟募集资金总额不超过人民币79,973.28 万元 （含本数）， 扣除发行费用后计划投资于以下项目： 序 投资总额 募集资金投入 实施主体 项目 号 （万元） 金额（万元） 1 紫光古汉 全国营销网络体系建设项目 50,000.00 46,973.28 年产4 亿支古汉养生精口服液技改工程 2 中药公司 19,587.00 10,000.00 项目 年产4 亿支古汉养生精口服液技改配套 3 中药公司 9,800.00 9,000.00 工程项目 4 中药公司 固体制剂生产线技改项目 9,700.00 9,000.00 5 中药公司 中药饮片生产线技改项目 5,500.00 5,000.00 合计 94,587.00 79,973.28 在募集资金到位前，公司若已使用银行借款或自有资金进行了部分相关项目 的投资运作，在募集资金到位后，募集资金将用于置换相关银行贷款或已投入自 有资金。如实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入资金总额，不足部分将 由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。公司董事会可根据股东大会的授 权，根据项目的实际需求，对上述募投项目进行调整以及对上述项目的募集资金 投入方式、投入顺序和金额进行适当调整。 二、本次募集资金投资项目基本情况 （一）全国营销网络体系建设项目 1、项目基本情况 1 根据公司现有营销网络布局及未来业务拓展方向和进程，本项目拟在全国范 围内新设营销分支机构以及对现有营销分支机构进行扩建扩编，同时开发客户数 据管理平台及客户交互APP 终端，从而建立起覆盖全国市场的营销网络体系，加 大公司核心产品“古汉养生精”的品牌宣传和市场推广力度，提升公司的品牌影 响力和竞争力，并为公司后续其他医疗健康产品的全国性销售打好铺垫。 本项目由本公司负责实施。 2、项目发展前景 （1）满足公司增加核心产品销售规模、提高盈利水平的战略需求 经过近三十年的发展，公司的核心产品“古汉养生精”已经在湖南省内市场 取得了良好的业绩和市场占有率，具有广泛的销售基础和忠实的消费群体，享有 较高的知名度、美誉度和影响力。但是在省外市场方面，由于公司前期投入资源 有限，市场基础相对薄弱，营销网络不全，产品覆盖面窄，销售规模和盈利水平 还处于相对较低的状态，与同类竞争产品有较大差距，严重制约了公司销售收入 的增长和盈利水平的提升，影响公司的长期可持续健康发展。 因此，加强全国市场营销网络体系建设，实现规模化经营，是公司当前和长 远发展战略中的重要任务之一。通过弥补省外市场销售短板，提高核心产品销量， 一方面可以增加公司销售收入，另一方面利用规模效应降低单位成本，提高产品 利润率，进而提升公司盈利水平。 2）提升公司销售能力和品牌影响力、增强公司核心竞争力的有效途径 （ 虽然有一定的品牌影响力和用户基础，但是公司自身对省外市场的开拓和掌 控仍然不足。因此，通过建设古汉养生精全国营销网络体系，扩充公司的销售团 队，将极大的增强公司营销力量