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上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 一、本次非公开发行募集资金的使用计划 本次发行募集资金总额不超过50,000.00万元（含50,000.00万元），扣除发行 费用后的将用于以下项目： 单位：万元 项目 拟投入 序号 项目名称 总投资 募集资金 1 全生态家居服务平台（一期） 21,122.00 21,000.00 2 设计一体化及工业化装修项目 8,995.00 8,150.00 3 信息化建设项目 3,610.27 2,350.00 4 区域中心建设项目 3,836.02 3,500.00 5 偿还银行贷款及补充流动资金 15,000.00 15,000.00 - 合计 52,563.29 50,000.00 注：“信息化建设项目”及“区域中心建设项目”系公司首发上市时募投项目尚未募足部分。 若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述募集资金投资项 目的募集资金投入金额，不足部分由公司自筹资金解决。 若公司在本次发行的募集资金到位前，根据公司经营状况和发展规划，利用 自筹资金对募集资金项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金 到位后以募集资金予以置换。 二、本次募集资金投资项目的可行性分析 （一）“全生态家居服务平台（一期）” 1、项目基本情况 本项目包括“定制装修服务模块”和“专业化家居服务模块”两部分，均系基于 1 公司SKU产品数据为客户提供基于标准化的个性化服务。 “定制装修服务模块”采用B2B 、B2C等模式，在装修设计阶段，基于公司SKU 产品数据库，结合房地产开发商或个人用户需求提供菜单式服务；而“专业化家 居服务模块”则采用O2O模式，为公司提供全装修服务的开发商及衍生客户群， 提供包括软装、维护、家居等专业化的装修后服务。 本项目建设预计投资总额为21,122.00万元，项目实施周期预计为36个月。根 据本项目的实施进度及运行情况，公司将适时启动项目的二期投入。 2、项目背景及必要性 “全生态家居服务平台（一期）”是公司深化互联网战略的关键一步。公司以 互联网方式布局装修后市场的背景及必要性如下： （1）抓住“互联网+”带来的新契机 随着“互联网+”、“大数据”、“云计算”等新技术带来的普惠、竞争和创新精 神，不断推动我国各行各业的转型升级，传统建筑装饰行业也同样面临着基于新 技术为组织形态的产业变革和重要发展机遇。 鉴于互联网本身有助于实现交易透明化和市场化，改善客户体验，实现传统 行业运营模式的重构，打破行业发展面临的瓶颈。基于互联网平台进行信息处理， 数据分析，整合家居家装市场，是行业发展的必然要求。因此，公司拟通过自身 在建筑装饰行业具备的品牌优势及丰富经验，积极应用发展“全生态家居服务平 台（一期）”，培育新的利润增长点。 基于“全生态家居服务平台（一期）”，公司经营将不受时间地理位置的限制， 从而提升消费者关注度和市场覆盖率。此外，还可以使营销更加精准，通过“大 数据”的方式分析顾客需求的趋势、寻找潜在客户，可以促进购买决策，提升整 个业务流的运营效率，产生新的