起重机公司WMS系统业务流程(测试版).docx

WMS系统业务流程测试版起重机公司2015-12-01目录WMS系统采购、保管操作流程3一、采购订单的签订31.设计输出物资（产品级ERP定额或计划）合同的签订32.非设计输出物资4二、供应商打印平台的管理5三、到货通知单管理5四、收货管理7五、发货管理7六、其它8生产领料、退库业务流程9一、常规领料9二、非正常领料11三、常规退库11代串用物资管理流程13一、代用物资（机电库物资）13二、串用物资（非机电库物资）13工序外协操作流程15一、生产能力外协（生产）15二、工序外协（工艺）15非ERP定额采购业务流程17一、售后增补物资管理17二、安环增补物资管理18三、非ERP工艺增补及工装物资管理20四、设备维修物资管理21五、丢失、损坏物资管理22采购多余物资处理业务流程24通用物资业务流程说明26WMS系统采购、保管操作流程为推进起重机公司WMS系统应用，规范物资采购、出入库管理，达到库房出入库及时、账务准确、记录完整，保证生产过程环节通畅，特制定WMS系统应用过程中的物资采购业务及新型物流库房物资出入库管理操作流程，适用于起重机公司。物流部采购员负责合同的签订，负责供应商打印平台的管理，负责《到货通知单》管理，负责我方供件发配套厂的《领料单》打印管理。物流部库房保管员负责物资的收发存，负责物料拆分，负责采购件在ERP系统及WMS系统中数据的检查维护，负责各种报表。详细管理内容如下：采购订单的签订物流部为采购、外协合同签订发起部门，采购的前提为有工号与参考工号及物料编码的定额（采购申请）或计划。设计输出物资（产品级ERP定额或计划）合同的签订物流部接到定额或计划后，按照公司相应合同管理规定进行招议标工作。计划下达20日内签订合同，原则上要求签订有前端采购、外协合同（即90或91类采购订单）。对于后期增补的急需做合同或到货的，采购员上报免费合同并写明原因，审批结束后将免费合同导入供应商打印平台，供应商打印该合同的《供应商送货清单》送货。签订合同时，由采购员负责编制采购、外协合同，提交协同办公系统进行审批，审批完成打印并加盖双方印章后，合同生效。设计预投需签合同的，工艺负责在系统中维护后物流部签订有前端合同。对于利用库存及串、代用的物资，物流部负责签订免费合同。详见《采购物资代、串用指导说明》对于采购计划中计量单位与实际采购计量单位不一致的通用物资（如：型材、铜管、胶皮、焊材等）及价值低、种类杂、批量小的通用物资（如：水桶、标牌、油枪）详见《通用物资业务流程》。采购、外协合同条款中要明确条码管理要求。非设计输出物资物流部接到带物料编码、工号等信息的定额或计划后，按照公司相应合同管理规定进行招议标工作。定标后，物流部5日内签订无前端合同。主机完工后，设计、工艺等后期增补的不进ERP系统的定额或计划，技术部提供电子版增补明细，联络单中必须包含工号、物料号、物料描述、型号规格、数量等信息，物流部签订无前端合同。详见《非ERP定额采购业务流程》中工艺增补物资管理部分。注：先创到货通知单再签订合同，可避免库存地点等信息丢失。供应商打印平台的管理1.对于有前端合同，物流部负责在合同审批结束后5日内且最迟不得超过到货前将采购明细导入供应商打印平台。2.物流部负责指导供应商打印《供应商送货清单》及物料标签。3.物流部负责对因各种原因不能打印送货清单的厂家进行代理打印。详见《采购员操作手册》4.供应商送货时必须有物料标签及《供应商送货清单》。到货通知单管理1.90类合同未形成而要求供应商送货时，因供应商无法打印送货清单，物流部负责创建《到货通知单（1001）》，并在车间领料前补录采购订单号。2.所有非设计输出的及设计输出但计划或定额为无前端的89类合同，由物流部负责创建《到货通知单（QZJ1）》。禁止在1001工厂下创建到货通知单。3.无前端的外协合同车间以到货通知单收货的详见生产领料、退库业务流程及非ERP定额采购业务流程。4.对于代、串用物资及通用物资（条码系统中有库存），物流部负责通知库房转为专用库存。详见《代串用物资操作流程》。5.对于分交、直发物资，物流部采购员负责打印《供应商送货清单》附生产下发的《分交单》一同到库房，库房进行一步收发操作，物资到厂内的，物流部采购员在物资到厂一日内打印《到货通知单》传递到仓库进行收货。详见《生产领料、退库流程》6．对需采购员打印《供应商送货清单》或《到货通知单》的，要确保到货当天交予库房。注：到货通知单收货，必须在发货前保证ERP中采购订单补录完毕，否则条码数据将无法匹配到ERP数据中，造成实际已收发，ERP显示未到货。收货管理1.库房验货、收货的前提是送货单位提供的《供应商送货清单》或《到货通知单》，当到货清单内容无法满足实际验货需要时（例如：部件散件来料，包含附件等），供应商应随物携带送货明细。