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品管計畫書製作說明 一、申請表及附件 申請表（如附件一、二） 同一家公司有一家以上工廠或公司，或是工廠不在同一地點請分別 詳細填列。 相關資料 請附工廠登記證影本、營利事業登記證影本、工廠配置圖、作業 流程圖、品管說明書、申請產品之檢驗報告結果及產品標籤（包 裝袋）/紙箱（或印刷稿）各一份。 衛生管理人員應向當地衛生局報備，並請附上當地衛生局核備衛 生管理人員之公文影本。並附上衛生管理專責人員、品質管理及 食品檢驗人員之履歷表（如附件三）、最高學歷影本及曾在校或 另外修習過微生物及藥物檢驗之相關證明。 包裝袋 請附上產品標籤與紙箱之印刷稿，並標示CAS標章之預定位置 及大小。 產品標示請參照CAS優良農產品證明標章（肉品類）品質規格 與標示規定。 二、公司簡介 簡介 公司沿革。 規模、廠房大小、企業體系。 主要產品、百分比及產量。 銷售對象、流通路線概況。如：大批發、團膳、學校、軍隊、 餐飲業或零售為主及各市場佔有率等。 員工數。 經營方針、理念、中長期目標與未來發展。 組織系統 請以樹狀圖示組織圖，並註明單位主管職稱、姓名，包括各部門人數與責任分配。請以表列各部門人力分佈：包括自已員工、外包與外勞人數與主要執掌（或工作項目）。董事長│ 總經理├─────品管稽核室├─────────────────────────┐總廠長 副總經理│ 總務部 營業部 製造部 安衛部 品管部 業務部 公司位置圖 請圖示公司、工廠週圍馬路、明顯路標、交通概況以方便訪客 辨認。 平面圖與作業流程走向圖 肉品廠肉品分切中心83℃熱水之 位置。 硬體設備： 請直接於平面圖上以代號標示或直接註明。 主要生產設備與器具。 非直接生產設備與器具（如：清洗槍、冷氣機、電風扇、 空氣簾等）的數量、用途。 作業流程走向圖： 產品動線，不同產品請以不同顏色的筆劃出。 人員動線圖： 作業場人員進出動線，清潔區與非清潔區請以不同顏色的筆 劃出。 超市/專賣店/量販店等GHP）一般規定，以文件管理格式（目的、適用範圍、權責、作業內容、參考文件、附件）書寫，文字內容應與表格做聯結，並將所有表格編碼。 1. 廠區環境 維護方法 應詳述廠區實際維護之方法。 如有委外執行整廠環境消毒或病媒防治等，應說 明辦法，並檢附委託廠商資料、頻率等。 應附上修剪花木、清洗水溝等紀錄。 清洗方法 含管制區域與負責單位或人員。 應附上所用之消毒劑及清潔劑的詳細資料，包含 濃度、供應商提供之成份及使用方法。 有毒藥劑及危險藥劑（如殺蟲劑）必須另外儲 存，並加鎖，領用時應登記。 清洗頻率 不同清洗項目應分別說明清洗頻率。 檢查項目 檢查項目應訂定檢查合格標準，並製成表單，確 實紀錄之。 表單紀錄應包括檢查項目、負責單位或人員、清 洗方法、清洗頻率、檢查合格標準等。 所有的檢查或檢驗表單中都應有確認的動作，且 確認後應簽名。 2. 建築與設施 請列出須品管的場所或品項，包括作業場所與設施（牆壁、支柱、地面、樓板、天花板、出入口、門窗、通風口、其他孔道、排水糸統、照明設施、通風、配管、場所區隔、蓄水池等）、員工宿舍、餐廳、休息室、檢驗場所或研發室、廁所、工具間、用水、洗手設施、更衣室、洗籃區及清潔劑、消毒劑、有毒化學物質與用具之管理等。 2.1 維護方法 應詳述廠房實際維護之方法。 應說明鞋底消毒與人員手部消毒用水之裝備，並 附上消毒水濃度及餘氯測定紀錄表。 應附上與廢棄物公司的合約書。 2.2 清洗方法 2.2.1 不同區域或不同清洗方式應分別列出。 2.2.3 含管制區域與負責單位或人員。 2.2.4 應附上所用之消毒劑及清潔劑的詳細資料，包含 濃度、供應商提供之成份及使用方法。 2.2.5 有毒藥劑及危險藥劑（如殺蟲劑）必須另外儲存， 並加鎖，領用時應登記，並應有存庫管理紀錄。 2.3 清洗頻率 2.3.1 不同清洗項目應分別說明清洗頻率。 2.4 檢查項目 2.4.1 檢查項目應訂定檢查標準，並製成表單，確實紀 錄之。 2.4.2 所有的檢查或檢驗表單中都應有確認的動作，且 確認後應簽名。 3. 設備 設備係指台車、容器、垃圾桶、機械等，在作業過程中必備 之各項可移動或不可移動物件；請分別說明並列出各項設施 之清單及位置圖。 3.1 維護方法 3.1.1 應包含正確使用方法，尤其是機械。 3.1.2 應附上機械檢查及維修保養紀錄表。 3.2 清洗方法 3.2.1 各種設備若清洗方式不同應分別列出。 3.2.2 所有機械設備應於作業後清洗，並說明清洗方法。 3.2.3 應檢附清洗生產設備所使用之消毒劑、清潔劑