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402外发加工管理程序
文件编号 程序名称 上级程序 程序责任部门 制(改)定日期 版本 页码 DW-QP70-402 外发加工程序 LCM综合体系程序 生产管理科 2004.03.01 A/0 1/7
适用范围
适用于本公司外发加工产品的交期\质量的控制.
目的
通过对外发加工产品进行控制,提高产品质量.
用语与定义
3.1原材料
3.1.1外资购买
3.1.2内资LOCAL L/C购买.
3.2一般供方
是指,提供一般资材及单纯资材的供方.
3.3外发加工供方
本公司提供原材料或部品之后,按照指定的来委托加工企业.
3.4合格供方
得到本公司认可的供方及外发加工方.
职责与权限
4.1营业部
对供方制定再评审计划并进行实施与指导.
4.2品质管理部
对供方进行最终评审,确定其合格性。
4.3生产管理科
外发生产计划制定与外发材料出入库管理.
相关文件
采购管理程序……………DW-QP70-203
资材管理程序……………DW-QP70-401
供方管理程序……………DW-QP70-204
检验和试验程序…………DW-QP80-509
相关记录
外发资材出库台帐………………DW-QF-402-01
报价单 ……………………………DW-QF-203-01
供方评价CHECK LIST……………DW-QF-204-02
易(委托加工)书面合同
文件编号 程序名称 上级程序 程序责任部门 制(改)定日期 版本 页码 DW-QP70-402 外发加工程序文件流程图 LCM综合体系程序 生产管理科 2004.03.01 A/0 2/7
文件编号 程序名称 上级程序 程序责任部门 制(改)定日期 版本 页码 DW-QP70-402 外发加工程序文件细则 外发加工程序 生产管理科 2004.03.01 A/0 3/7 工程流程图 输入物 主要活动(作业内容) 输出物 选择条件 相关部门 相关文件/
记录 必须 选择 主管 协助 产品
使用说明书 营业员要以从本社接收的产品使用说明书为根据,对外发企业的生产品种及生产能力等进行评审。
(产品承认细目、P/L、制造工程图(外注)等)
2. 对新的外发企业可以进行生产的品种及数量评审。 0 营业购买部 本社 承认书/
产品使用说明书
企业评价书 产品
使用说明书 营业员要以原价分析表为准,评审外发企业的能力。
加工能力的评审包括下列内容:
—企业的生产能力
—制造工程比率(ST计算) 原价表 0 营业购买部 原价分析表 资材担当者要将分析结果,报告给营业部部署长。
营业部部署长要以原价分析表为根据,与外发企业进行最终协商后,确定单价。 单价协议书 0 营业购买部
文件编号 程序名称 上级程序 程序责任部门 制(改)定日期 版本 页码 DW-QP70-402 外发加工程序文件细则 外发加工程序 生产管理科 2004.03.01 A/0 4/7 工程流程图 输入物 主要活动(作业内容) 输出物 选择条件 相关部门 相关文件/
记录 必须 选择 主管 协助 营业员要确认,本社通知的部品VEHDER和MAKER后,记录在企业登录一览表。
将公司简介、企业现状调查书、其它参考文件,归档在企业登录一览表中。
得到营业部部署长的确认后,将交易处的信息登记在电脑中,并将登录的企业及登录内容通知到相关部门。 企业登录一览表/
禀议 0 营业购买部 相关部门 企业登录一览表/
禀议 交易书面合同 营业员要按新登录的外发企业,制定交易书面合同,得到营业部部署长确认后,分别与其签定书面合同并归档在企业登录一览表中保管。
交易
书面合同 0 营业购买部 交易书面合同 企业登录一览表
交易
书面合同 资材担当者要将交易处的交易相关履历,登记在电脑中进行管理。
资材担当者要接受月别入库实绩(交货日期)管理及来料检验结果来管理,交易处的月别实绩。 电脑登录 0 生产管理科 品质
管理
部 企业登录一览表
交易书面合同 生产计划书 资材担当者要依据生产计划书,准备出库资材。
电脑出库登录 0 生产管理科 生产计划书
工程流程图 输入物 主要活动(作业内容) 输出物 选择条件 相关部门 相关文件/记录 必须 选择 主管 协助
生产计划书 营业员要通知生产部,准备必要的测量仪器和检验辅助装置。
需要购买新的测量仪器及检验辅助装置时。 联络单 0 营业购买部 相关部门 联络单 作业指导书 资材担当者要通知生产部制定作业指导书。
将制定好的作业指导书,分发给相关外发加工企业。 作业指导书
0
营业购买部 相关部门 作
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