402外发加工管理程序.doc

文件编号 程序名称 上级程序 程序责任部门 制（改）定日期 版本 页码 DW-QP70-402 外发加工程序 LCM综合体系程序 生产管理科 2004.03.01 A/0 1/7 适用范围 适用于本公司外发加工产品的交期\质量的控制. 目的 通过对外发加工产品进行控制,提高产品质量. 用语与定义 3.1原材料 3.1.1外资购买 3.1.2内资LOCAL L/C购买. 3.2一般供方 是指,提供一般资材及单纯资材的供方. 3.3外发加工供方 本公司提供原材料或部品之后,按照指定的来委托加工企业. 3.4合格供方 得到本公司认可的供方及外发加工方. 职责与权限 4.1营业部 对供方制定再评审计划并进行实施与指导. 4.2品质管理部 对供方进行最终评审,确定其合格性。 4.3生产管理科 外发生产计划制定与外发材料出入库管理. 相关文件 采购管理程序……………DW-QP70-203 资材管理程序……………DW-QP70-401 供方管理程序……………DW-QP70-204 检验和试验程序…………DW-QP80-509 相关记录 外发资材出库台帐………………DW-QF-402-01 报价单 ……………………………DW-QF-203-01 供方评价CHECK LIST……………DW-QF-204-02 易(委托加工)书面合同 文件编号 程序名称 上级程序 程序责任部门 制（改）定日期 版本 页码 DW-QP70-402 外发加工程序文件流程图 LCM综合体系程序 生产管理科 2004.03.01 A/0 2/7 文件编号 程序名称 上级程序 程序责任部门 制（改）定日期 版本 页码 DW-QP70-402 外发加工程序文件细则 外发加工程序 生产管理科 2004.03.01 A/0 3/7 工程流程图 输入物 主要活动（作业内容） 输出物 选择条件 相关部门 相关文件/ 记录 必须 选择 主管 协助 产品 使用说明书 营业员要以从本社接收的产品使用说明书为根据，对外发企业的生产品种及生产能力等进行评审。 （产品承认细目、P/L、制造工程图（外注）等） 2. 对新的外发企业可以进行生产的品种及数量评审。 0 营业购买部 本社 承认书/ 产品使用说明书 企业评价书 产品 使用说明书 营业员要以原价分析表为准，评审外发企业的能力。 加工能力的评审包括下列内容： —企业的生产能力 —制造工程比率（ST计算） 原价表 0 营业购买部 原价分析表 资材担当者要将分析结果，报告给营业部部署长。 营业部部署长要以原价分析表为根据，与外发企业进行最终协商后，确定单价。 单价协议书 0 营业购买部 文件编号 程序名称 上级程序 程序责任部门 制（改）定日期 版本 页码 DW-QP70-402 外发加工程序文件细则 外发加工程序 生产管理科 2004.03.01 A/0 4/7 工程流程图 输入物 主要活动（作业内容） 输出物 选择条件 相关部门 相关文件/ 记录 必须 选择 主管 协助 营业员要确认，本社通知的部品VEHDER和MAKER后，记录在企业登录一览表。 将公司简介、企业现状调查书、其它参考文件，归档在企业登录一览表中。 得到营业部部署长的确认后，将交易处的信息登记在电脑中，并将登录的企业及登录内容通知到相关部门。 企业登录一览表/ 禀议 0 营业购买部 相关部门 企业登录一览表/ 禀议 交易书面合同 营业员要按新登录的外发企业，制定交易书面合同，得到营业部部署长确认后，分别与其签定书面合同并归档在企业登录一览表中保管。 交易 书面合同 0 营业购买部 交易书面合同 企业登录一览表 交易 书面合同 资材担当者要将交易处的交易相关履历，登记在电脑中进行管理。 资材担当者要接受月别入库实绩（交货日期）管理及来料检验结果来管理，交易处的月别实绩。 电脑登录 0 生产管理科 品质 管理 部 企业登录一览表 交易书面合同 生产计划书 资材担当者要依据生产计划书，准备出库资材。 电脑出库登录 0 生产管理科 生产计划书 工程流程图 输入物 主要活动（作业内容） 输出物 选择条件 相关部门 相关文件/记录 必须 选择 主管 协助 生产计划书 营业员要通知生产部，准备必要的测量仪器和检验辅助装置。 需要购买新的测量仪器及检验辅助装置时。 联络单 0 营业购买部 相关部门 联络单 作业指导书 资材担当者要通知生产部制定作业指导书。 将制定好的作业指导书，分发给相关外发加工企业。 作业指导书 0 营业购买部 相关部门 作