售后物料管理与控制流程标准10.doc

拟 定： 日期： 部门审批： 日期： 中心领导审核： 日期： 批 准： 日期： 会签记录： 相关部门 签名/日期 相关部门 签名/日期 制造中心计划部 制造中心工程部 制造中心库房 制造中心采购部 品质管理部 财务部 ******************************************** 1.0目的 本流程从售后物料独立需求计划，库房管理，售后物料下发到不良品物料退回处理等方面，对售后物料的管理和控制提出明确要求，规范售后物料的流通操作。旨在用合理售后需求，提高售后服务的物流速度和客户满意度。 2.0使用范围 本流程使用于售后物料的管理和控制。 主要包含以下六个部分： 售后物料独立需求计划 售后库房管理 售后物料下发 DOA/DAP/2R换机 物料领用 物料退回 3.0职责 3.1 营销中心客服部对售后物料负责。 3.2 营销中心客服部对售后物料的调配有决定权。 3.3 营销中心客服部对售后物料期前计划，期中使用和期末可能产生的呆滞负责。 4.0 程序 4.1售后物料独立需求计划 4.1.1 客服部根据公司手机产品不同的销售模式，拟定售后物料独立需求计划。 4.1.2 售后物料独立需求计划的提出时间为该机型CTA完成后，其试产信息由制造中心生产计划管理部给出。 4.1.3 新机型上市销售时，工程部要给出该机型相关的故障率数据。 4.1.4 售后物料独立需求计划审核流程为，拟定人拟定，部门审核，中心领导审批，总裁批示。 4.1.5 在审批流程完成后，客服部把售后物料独立需求计划纸面签字复印件和电子档一起交制造中心生产计划管理部，并明确交货期限。 4.1.6 制造中心生产计划管理部相关人员须在四个工作日内下采购单给采购部，并跟进确保售后物料及时到位。 4.1.7 在成品销售订单量，产品配色比例和工程BOM变化的情况下，客服部应及时调整需求计划，本次需求计划将覆盖之前的需求计划。 4.1.7.1在本次需求计划较之前有需求数量增加，物料种类增加时需重新提交，并走审批流程。 4.1.7.2在本次需求计划较之前有需求数量减小，物料种类减少时需重新提交，不走审批流程。 4.1.8 客服部每月更新一次售后需求计划，每月7日前把需求计划给到制造中心生产计划管理部。 4.1.9 换机返工所需物料由制造中心生产计划管理部拟定需求计划，客服部不负责该部分物料计划。 4.2 售后库房管理 4.2.1 售后库房包括安惠售后维修仓，创维大厦维修仓，网点维修仓三个仓库。 4.2.2 售后库房物料均不参与生产中MRP运算。 4.2.3 售后库房物料由客服部调配使用。 4.2.4 安惠售后维修仓是售后物料供应和流通的主要仓库。 4.2.5 售后物料到货后，经IQC检验合格后入生产大库房（来料无法区分售后用料和生产用料），后由制造中心生产计划管理部下达有效转仓指令（物料名称，数量）给制造中心库房，由制造中心库房将售后需求物料转仓到安惠售后维修仓。 4.2.6制造中心对安惠售后维修仓有实物管理权，系统帐务操作权，对物料安全和盘点结果负责。 4.2.7 客服部对安惠售后维修仓有系统帐务监督权。 4.2.8 客服中心备件直接从安惠售后维修仓发货。 4.2.9 生产方面如有售后物料挪用的需求，需与客服部相关人员沟通并同意签字，方可转仓使用。 4.2.11 创维大厦维修仓主要是提供客户返厂维修机维修用料。 4.2.12 创维大厦维修仓由客服部来管理和控制，对实物和帐务负责。 4.2.13 创维大厦维修仓的物料通过填写《创维移动公司物料转仓单》，从安惠售后维修仓转仓到创维大厦维修仓。 4.2.14 创维大厦维修仓产生的不良物料，按销售订单和退报废仓出库处理； 保外故障维修所用物料，根据客户打款，财务确认后创建销售单出库； 保内故障维修所用物料，通过客服部质检员和品质部质检员一起确认后，转制造中心报废仓。 4.2.15 创维大厦维修仓物料按周处理销售单和退不良品入报废仓。 4.2.16 网点维修仓是全国各客服中心（网点）物料的汇总仓库。 4.2.17 网点维修仓实物为委托第三方管理，客服部通过CRM系统进行监控。 4.2.18客服中心备件申请单经商务和财务审核完毕后，在CRM系统中生成发货单，制造中心库房根据发货单发货，客服中心收到实物清点后在CRM系统中确后，制造中心库房管理员根据发货单实发数量将该批物料转仓到网点维修仓。 4.2.19客服部根据每月客服中心上报的实物盘点数量，对客服中心物料进行管理。实物