反恐安全纠正措施程序.doc

章节号：第三十四章 纠正措施和预防措施控制程序 页码：1/2 1 目的 针对反恐安全管理中存在的不合格和潜在的不合格的原因，制定和实施纠正措施和预防措施，防止不合格的再发生和潜在不合格的发生。 2 适用范围 适用于管理部纠正措施和预防措施工作的控制。 3 职责 3.1 反恐安全主任负责纠正措施和预防措施工作的领导。 3.2 管理部负责纠正措施和预防措施的归口管理。 3.3 各相关部门负责纠正措施和预防措施的制订与实施。 4 工作程序 4.1 纠正措施 4.1.1 管理部各级管理人员对反恐安全工作中存在的问题应按《反恐手册》的规定予以纠正。与此同时，应对这些问题进行评审，分析其性质、严重性。 4.1.2 对那些性质严重、影响较大和频繁发生的问题，各部门负责人应及时组织人员对其产生的原因进行调查分析，并根据该问题的产生原因及严重程度制订相应的纠正措施。在出现以下情况时，必须采取相应的纠正措施： 1) 内、外审发现的不符合； 2) 各类检查中发现的严重不合格； 3) 重复发生的不合格； 4）发生严重责任差错； 5）上级和管理部领导指示时。 4.1.3 纠正措施经本部门负责人（必要时报管理部主管领导）批准后，予以实施。 4.1.4各部门负责人应组织有关人员对纠正措施的实施情况进行跟踪、检查，并于纠正措施完成后对其实施效果进行验证和记录。 4.1.5 当采取的纠正措施未达到预期效果时，应重新制订纠正措施，直至达到预期的效果。 章节号：第三十四章 纠正措施和预防措施控制程序 页码：22 4.2预防措施 4.2.1各部门应通过各种检查、考核，收集反恐安全管理工作中的各类信息，定期对本部门范围内各项工作情况进行分析、总结，以便发现是否存在潜在的不合格。 4.2.2 当发现潜在不合格时，部门负责人应责令有关人员对潜在不合格的原因进行调查分析，并针对原因制订相应的预防措施，以防止该潜在不合格成为实际不合格。 4.2.3 预防措施经过本部门负责人（必要时上报安全主任领导）审核批准后，下达相关人员实施。 4.2.4 部门负责人应组织人员对预防措施的实施情况进行督促、检查，并对其是否达到预期的效果进行验证和记录。 4.2.5 当新采取的预防措施未达到预期效果时，应重新制订和实施预防措施，直到问题解决。 4.3 各部门拟采取的纠正措施和预防措施如果涉及其他部门，或本部门无法独立完成纠正措施和预防措施计划，各部门应将信息报安全主任，由管理部负责组织制订和实施纠正措施和预防措施。 4.4 在实施拟定纠正和预防措施时，应注意采取的措施与问题的严重程度相适应，以免造成不必要的浪费。 4.5 有关纠正措施和预防措施活动的情况，各部门应填写《纠正措施/预防措施记录表》，建立和保存全过程的记录，并作为管理评审的汇报内容之一。 4.7管理部可结合内部审核对各部门的纠正措施和预防措施工作进行督促、检查。 6 记 录 《纠正措施/预防措施记录表》  纠正措施/预防措施记录表 部门： 发生或存在的反恐安全问题、现象： 问题产生的原因： 针对问题原因采取的措施： 实施情况及效果验证： 记录人： 年 月 日