加油站月度经营分析的报告.doc

加油站月度经营分析报告 一、销售分析 1．指标完成情况 本月零售成品油585吨，计划完成率为106%，其中汽油完成283吨，柴油302吨，柴汽比为1.1：1，售卡497张，卡销比33%；年度累计完成汽柴油为1198吨，累计完成年计划进度12%，发生费用 元，实现利润为XX元。 2．销售品种分析 各品种销售变化的因素分析。提示：分有利因素和不利因素，分析要点有：市场供求（资源宽松、短缺等）、政策因素（如交通管制、油改气等）、天气、节假日、特殊社会活动、竞争情况（竞争及控销）、道路维修改道、促销情况、提高加油站运营效率、开展竞赛及服务活动，实际营运情况（加油站停业改造）等。 节后，我站周边大多工程还在停产阶段，用油需求不大，尤其柴油销量较小，仅为旺季的40%~65%之间，日均销量在11吨左右，汽油比较上月减少55吨，主要减少原因是： 1、二月份少2个工作日 2、过节前外出和探亲较多，增加了一月汽油销售 二月份我站的日均加油量为20吨左右，但与去年同期相比较，油品销售较同期增长46%，其中柴油涨幅较大，较同期增长41.2%，汽油增长了4.8%，完成当月任务的106%，实现开门红。 3．促销分析 本月开展了以加油卡为主题的促销活动，促销期间的促销油品及销售情况见下表： XXXX促销活动销售情况 项目 品种 促销 幅度％ 促销期间 销售数量 促销前同周 期销售数量 去年同期销售情况 促销效果评价 不记名卡 充值2-101万以上，按充值额返0.2%-1.5%不记名卡 7 131 131 此类促销法卡主要吸引大型个体客户进行单次小额配送充值，因为不挂失补办客户储值量较小 个人卡 充值2000元送10元礼品，汽油单笔加油超过260-300以上有1-1.5%的优惠 98 67 67 个人记名卡在客户中认知度较高，主要客户群体以私家车和个体用户为主，1-1.5%的折扣吸引较大。 车队卡 充值2万送100元商品 392 165 165 多数企业需要增值税票，并且车队卡便于企业管理，通过我站大力开发，客户激增 …… 备注： 二、市场及竞争对手分析 本月所在地区总体经济情况、油品需求情况、工农业生产活动情况，加油站所在主干道车辆通行量，进站率、加满率情况。 本站的主要竞争对手有……，并逐一分析如下：竞争对手分析提示：竞争对手经营规模、货源供应情况、销售价格、销售量、销售结构、促销手段（免费洗车、加水、赠送礼品、返还现金、滚动结算、赊销以及其他促销手段）、控销手段，以及与本站竞争优劣势对比分析。 距离我站50M处的蓝星加油站，油品价格与我站相同，日均销售油品大约在8吨左右，黄河西路距离我站2公里处社会加油站油品价格比我公司优惠0.1元，日均销售油品9吨左右，其主要客户群体为本单位及周边工程车辆，无小额油品配送。在促销方面，主要以加油办累计卡奖励油品、发放手套、毛巾赠品等活动。 三、客户及服务分析 1．大客户分析。对本季度客户流失和主要变化情况进行分析说明，对本季度客户开发和维护工作进行简要概述。（如本季度着重对XX客户进行了开发工作，XX客户已成为固定客户，固定客户比例达到XX％，其中卡客户比例为XX％，与上月对比提高XX％。未成功开发XX客户的主要原因是：……）335 280 277 305 我站对现有客户进行了梳理，今年1-2月份在我站定点加油大客户有13家，其中协议定点客户2家（如供电局、宁夏石油运输公司），小额配送客户4家（如四维金盾，鸣翠湖工地，兰花花工程公司等）其中鸣翠湖工地，兰花花工程公司为2月份新开发客户，两家客户工程开工较早，前期用油量比较集中，日均约为7吨左右，占我站日均柴油销量的60%，其他固定加油卡大客户7家（如军晧兰、燕宝市场等），加油卡客户比例为88%，比上月提高了6%。 2．客户支付方式结构分析 数量 支付类型 本季消费金额 （元） 所占 比例 % 与去年同比 与上月对比 增减±元 增减±% 增减±元 增减±% 枪加油 现金 2077826 38.7% 399600 -7.4% -254241 -12.2% IC卡 2442382 39.6% 738240 25.6% 404255 16.5% 银联卡 762298 14.1% 107484 13.1% -67080 -8.8% 城市一卡通 折扣兑现 2205 小额配送 691084 12.7% 558100 520% 452500 410% 合计 -- 本月，本站客户支付方式主要变化是以卡业务占主要业务量60%以上，占有最高比例的是加油卡，IC卡比例为39.6%。我站积极引导改善客户支付结构，对持银行卡和现金客户积极宣传加油卡优惠活动，带动了一批原持有中油牡丹卡的忠实顾客办理了加油卡