卓越绩效汇报5 过程管理_采购final.ppt

5 过程管理—采购 珠江钢管采购和物流中心 李亚琴 汇报提纲 2 供应商分类 3 常态采购：钢材原材料采购 、生产辅料采购 非常态采购：机械设备采购（新项目和项目改造） 1.1 采购过程设计：过程的识别 4 借助价值链分析，识别和确定采购过程及其贡献 为顾客增值：及时供应优质物料、控制采购成本、满足顾客性价比及交期要求 对赢利能力贡献：原材料价格决定了钢管成本的最核心部分，通过确保来料质量，降低产品成本，增加公司盈利 对公司成功贡献：公司的成功越来越依赖于整合的供应链，供应链保障了公司的竞争优势得以充分发挥，增强了公司创新能力，实现了面向市场的快速反应 1.2 采购过程设计：要求的确定 5 围绕公司核心竞争力，将利益相关方的需求从QCD等方面转化为过程主要要求，确保了要求的清晰并可测量 1.3 采购过程设计 6 根据过程主要要求，融入信息和新技术，设计采购流程 2.1 采购过程实施：实施措施 7 建立流程清单，界定流程责任以保障过程有效实施 文件控制： 《采购控制程序》 《材料采购控制细则》 《供方的评估选择和控制细则》 ------ 业务环节（链） 业务阶段（主流程） 三级流程 编号 名称 编号 名称 编号 名称 PCK04CG 采购 PCK04CG-1 采购计划 PCK04CG-1-01 采购计划流程 PCK04CG-2 物料定价 PCK04CG-2-01 物料定价流程 PCK04CG-3 采购合同管理 PCK04CG-3-01 采购合同评审流程 PCK04CG-3-02 采购订单变更流程 PCK04CG-4 采购货物管理 PCK04CG-4-01 采购补货退换货流程 PCK04CG-5 采购结算 PCK04CG-5-01 采购结算流程 PCK04CG-6 供应商管理 PCK04CG-6-01 供应商开发认证流程 PCK04CG-6-02 供应商考核评估流程 2.1 采购过程实施：实施措施 8 2.1 采购过程实施：实施措施 9 流程名称 采购补货退货流程 流 程 编 号 PCK04CG-4-01 制 定 李亚琴 流程管理部门 采购与物流中心 审 核 李军强 目 的 规范原材料、生产辅料等不满足生产需求，需补料或退料到供应商的流程 批 准 曹炳亮 适用范围 采购补货退换货 生效日期 2010年3月8日 责任部门 责任职位 流程说明 相关表单 相关部门 钢材/物资采购部 主管副总 　 　 　 1、仓库、分厂负责人2、采购员3、采购员及供应商外派人员 4、采购部门经理5、采购部门经理6、主管副总7A、采购员7B、合同管理员8A、采购员8B、仓库相关负责人9、采购员 1、仓库、分厂、质量部等相关部门以《数量信息反馈单》和《质量信息反馈单》形式提出计量、质量异议2、采购员根据相关部门反馈以《异议联系函（外）》（2个工作日内）形式向供应商提出计量、质量异议3、向供应商提出反馈后，要求供应商5个工作日内派专人对异议情况做现场评定 4、现场评定完成后，与供应商相关部门及负责人协商处理方案5、原则上要求1个工作日内协定处理结果，可根据实际情况适当放宽期限6、主管副总审批处理方案。7A、采购员根据签订的处理方案向供应商要求补货7B、合同管理员根据具体异议部分填写《部门内（外）部协作书》（采购部经理签字），凭此到仓库办理退库手续8A、供应商补货，原则上要求协议签订后30个工作日完成补货，可根据实际情况具体调整。8B、仓库退库，原则上要求3个工作日内完成9、采购员跟进后续事宜 1、数量信息反馈单、质量信息反馈单2、异议联系函（外）3、无