易飞ERP系统操作管理规定.doc

文件名称：ERP系统管理规定 修 订 记 录 版本号 修订章节 修订内容 生效日期 分发部门： □总经理 □销售部 □开发部 □采购部 □PMC部 □货仓部 □品质部 □注塑部 □装配部 □工模部 □行政人事部 □工程部 □报关部 □邦定科 □以上所有 编 制 　 杨江勇 ERP工程师 2011.04.18 签 名 姓 名 职 位 日 期 为保持我司ERP系统持续有效、稳定的运作，充分利用ERP系统中各模块的管理功能。保证ERP系统各相关人员按规定正确完整的输入各类单据，按流程完成单据的审批签字，按要求分发各类单据到部门。特制定如下管理规定及奖惩条例； 单据的管理: 库存调整单由货仓部仓管人员录入、打印，ERP系统项目推行委员会主席签核，ERP项目工程师负责系统中审核；单据备注中写明此库存调整原因； 其他入库单、其他领料单、其他出库单由打单中心统一录入、打印，仓管员负责审核。录入必须选定部门编号，在备注写明录入此单据原因， 生产部门ERP操作人员在输入领料单必须输入领料部门. 当天录入的单据当天必须审核完成，如有特殊情况当天无法完成应以邮件形式知会ERP项目推行委员会。 ERP操作人员必须按生产通知单及PO领料、入库，不得窜单领料、窜单入库、不得挪料生产。 仓管人员按单据操作出入库物料，如遇紧急情况，不能按流程操作，则必须在六小时完成补单。 各ERP操作人员应妥善保管自已密码，不得将ERP帐户泄漏或借与他人使用； 各部门将有效单据按月按日期装订成册，妥善保管，不得遗失。 计划批次需求管理: 批次计划人员在生成LRP需求计划时，必须按净需求发放。 计划人员必须及时指定工单结束，因工单未及时指定结束而净需求生产数准确，造成少生产而延误订单交期，每次罚款20元。 计划人员手工开出非LRP工单时必需输入相关订单号、订单序号、输入手工开出非LRP工单原因； 计划人员在做工单变更单时，新增工单单身序号、变更需领料数量必需注明变更原因者； 采购人员维护采购单未交数量，对已结束的采购单应及时指定结束，如因采购单未及时指定结束而影响计划采购净需求，导致生产线停工待料，每次罚款20元； 打单中心开出自制件的超领单，计划部必须变更单身相关料件需领用量，凡未变更需领用量而影响净需求计算，每次罚款20元。 生产部ERP系统操作人员完工未及时入库，造成计划净需求计算错误，每次罚款20元。 现场的管理: 生产现场直接出货，生产部门在出货后四小时内没有提供生产入库单至相关仓管人员处。 生产部门之间每天领料，领料部门必须在第二天8:30前将前一天的领料单据交与被领料部门审核及录入生产入库单。 生产现场仓库结存数理论应为0，如现场仓库存数量与实际库存数不符，造成后工序生产排程困扰。影响计划部计划净需求计算每次罚款20元。 生产部应定期盘点现场仓物料，及时退料入库，防止物料未纳入计划需求，造成物料呆滞。 货仓部收货管理: 货仓收货部负责录入进货单仓管人员，必须核对采购单进货； 采购部录入有备品的订购合同必须单独列示，以便于收货部针对备品单独收货及入库。 BOM表录入管理： BOM表录入、核对、修改由开发部ERP系统文员全权负责。 开发部对于产品改模、变更版本等原因需升级品号而下发的ECN，必须在ECN上注明原品号的现有库存结存数量、现有在制数量及处理方法。 开发部对已量产的BOM表下发ECN，签核完成后，必须先交与开发部ERP系统文员在ERP系统中修改。如最终造成导致生产产品的报废的责任处理适用本规定的第八条。 货仓部的ERP相关管理: 仓库（含现场仓）库存数量不准确。影响到计划净需求计算相关仓管员及部门操作人员罚款20元。 ERP项目推行委员会不定期指定人员对仓库（现场仓）物料进行抽盘，如仓库的帐实相符的数据准确率达到100%，则相关仓库的仓管员每次每人奖励50元。如帐实不符，每错一笔物料罚款10元。 货仓部物料出入库存后应即时审核单据，以保证库存的即时准确性。 ERP系统其它相关管理: 由各部门主管推荐，ERP系统项目推行委员会主席确认。每季度定期评选出本部门表现优秀的ERP操作员一名，评选结果在公司公告栏公示，并每人每次奖励100元。 各部门ERP系统操作人员在不使用ERP系统时应即时退出ERP系统，对未使用而不退出长时间占用用户数的操作人员，一经查证相关操作人员每次罚款20元。 上述未注明处罚的条款，适用公司相关厂纪厂规处理。 因不按上述规定及流程操作，给公司造成财产损失的，视其情节轻重，追究经济责任，并按公司其它相关规章制度给予处分。 本规