材料进货作业流程.doc

1.程序概述 1.1目的描述：规范材料进货、送检、入库作业标准。 1.2应用部门：信息物流部、采购部、质管部等相关部门。 1.3概念定义: 主要描述材料进货、送检、入库的过程。 1.4职责描述: 主要应用范围是所有材料的收货，将更新其物料账、财务账。 2.流程图 详见3-4页。 3.流程图说明 流程序号 重点说明 1 供应商亲自送货. 2 由夏新报关员以报关形式提货回来夏新仓库的送货. 3 供应商委托货运公司送货. 4 其他送货:采购员或设计人员送货,一般为免费订单送货. 5 第一至第四步所有送货方式都必须具有采购订单方能送货.包括：正常采购订单送货、委托加工订单送货、免费订单送货。 6 1、供应商送货的单证审查项目：a)识别送货清单上是否有如下信息：夏新码、订单号、数量、厂家，b)订单号是否有效，c)夏新码是否正确，d)厂家名是否一致，e)数量是否超订单，f)交货日期是否提前。备注：判断是否提前交货的标准为实际交货日期超过订单交货日期7天以上。 2、货运公司送货的货运单审查项目：a)收货方是否是我公司，b)收货单位是否是仓库，c)是否有随货附送货单。 3、国外物料的单证审查项目：a)识别清单是否有以下信息：发票号、夏新码、订单号、数量、厂家码、保税工厂及手册号、采购员、装箱明细。b)订单号是否有效，c)夏新码是否正确，d)厂家名是否一致，e)数量是否超订单。 4、确定是否是SRM系统供应商,如果是必须有ASN送货单方能送货.要求开取的ASN送货单清晰完整 7 依据送货清单核对实物的项目：a)夏新码是否正确、b)厂家名是否一致、c)数量及件数是否一致、e)外包装箱的完整性。 物料堆叠的审查项目：a)标识是否朝外、b)箱体是否倒置、c)堆叠方法是否合理。 送货清单的签收：姓名及日期 货运单的签收：实收件数（大写方式）及姓名及日期 货运单与相应的送货清单装订在一起。 流程序号 重点说明 8 信息物流部收料员、录入员，采购部采购员，供应商等相关人员根据《异常处理》进行相关操作，异常最终一定要得到解决。 9 将验收后的实物移入相应库区存放. 10 仓库录入员根据“系统过帐”操作,依据送货单将数据做SAP系统103收货入GR冻结库. 11 仓库录入员根据“系统过帐”操作,将已做103收货的物料打印送检验收单. 12 质管部检验员按《部品质量管理流程》操作。 13 根据质管部检验员判定的质量结果状态进行相关操作.分为合格与不合格两种状态 14 信息物流部录入员根据“系统过帐”操作,将合格的物料进行105转库0002库。 15 信息物流部录入员根据“系统过帐”操作,将不合格的物料进行修改物料料凭证。 16 不合格品由采购部、质管部确认最终的处理方式。 17 不合格品应生产急需要办理准用，必须有质管部的“准用”章方能生效。信息物流部录入员根据“系统过帐”操作,将不合格的物料进行105带“T”转库0002库。 18 不合格品因夏新公司责任判定不合格的，进行重新检验。信息物流部录入员根据“系统过帐”操作,将不合格的物料进行重新打印带有“重新送检”字样的送检验收单。 19 不合格品因供应商责任判定不合格的并不给予挑选使用的，进行退货处理。当要办理退货时，信息物流部录入员根据“系统过帐”操作,将不合格的物料在GR冻结库124退货。 20 合格品及办理特采的部品进行拣货作业。根据不同的物料及存储库房不同按标准进行操作。 21 配送员带着送检验收单及实物与合格品库仓管员进行交接并签收回单。 上接流程图： 4.程序补充说明 无 5.使用表单 5.1、《送货单》 5.2、《送检验收单》 5.3、《特采申请单》 5.4、《异常联络书》 5.5、《退货确认单》 6.引用文件 6.1、《部品质量管理流程》 6.2、《材料仓储作业流程》 6.3、《退货作业流程》 6.4、《录入操作手册》 XXX 材料进货作业流程 文件编号 QE-3-B-07-05-0003 版本 A1 页码 1/6 制定日期 2006-5-11 生效日期 2006-5-11