2012年厂部年终工作汇报PPT演示文稿(附总结内容,自定义动画完整).ppt

应对危机挑战促进持续发展 XXXXXX 一、2012年生产经营完成情况 81.2% 7249.98万元 8930万元 合 计 92.2% 190.8万元 207万元 劳 务 86.9% 400.57万元 （5135.35吨） 461万元 （6000吨） 销 售 （二次资源） 77.1% 771.31万元 1000万元 设备租赁 81.1% 5887.3万元 （50.24万吨） 7262万元 (64.9万吨) 废钢加工 完成率 完成值 （1—10月份） 计划值 项 目 上述计划值是根据XXXX年生产计划核定的。目前XX生产经营形势不是很景气，钢产量一降再降，废钢需求也跟着下降，而XXX作为一家保产单位，其生产量主要是根据钢厂需求量来核定，现已经达到超饱和状态，上涨空间确实不大。 单位：万元 困难分析 废钢供应 量减少 资金结算 难度大 废钢加工 价下调 额外成本 压力大 利润空间 被挤压 2011年XXXX全年钢厂废钢供应量为275.4万吨，其中XXX废钢加工量为73.53万吨，占XXXX加工份额27%。 2012年1-10月份XXXX废钢供应量为198.3万吨，其中XXX废钢加工量为56.92万吨，占XXXX加工份额29%。 2012年预计钢厂废钢需求量为237.96万吨，比去年降低37.44万吨，按今年29%加工份额推算，XXX废钢加工量为69.01万吨，比去年降低4.52万吨，减少产值360万元。 废钢供应量减少 困难重重 额外成本压力大 XXX除正常生产成本开支外，还要承接公司硬性摊派的一些费用和支付提供给XXXX的劳务人员费用等，这些成本压力我们也要承担。 资金结算难度大 由于经济危机影响较大，迫于成本压力，结算工作难度增加，目前与XXXX有1157万元未结算。 利润空间被挤压 随着现在市场物价持续增长，人工成本逐年递增，加工费却一直再降，今年，不仅产量减少，产能得不到发挥，而且四季度还面临降价，预计会出现亏损状况。 废钢加工价下调 股份对XXXX废钢加工单价进行下调，XXX作为公司主要废钢加工保产单位，对这项指标进行了承接，下调7.85%，预计四季度会减少150万元。 积极沟通 保证市场份额 绩效挂钩 促进指标完成 降本增效 严控成本指标 1、紧盯公司生产工艺流程，发现资源及时向领导汇报，通过与公司相关部门积极沟通协调，把资源输送到XXX进行加工，保证了我们的市场份额没有流失。但由于总量减少，XXX的产能还是不能完全得到释放。 2、10月19日，XXXX承接了1.8万吨钢坯加工，XXX得到信息后主动请缨负责此项工作，全力以赴在完成自身保产加工的基础上，高质高量地完成好钢坯加工，得到公司好评，同时也向公司证明了我们的实力，不管任何工作只要交给我们，XXX一定有信心能高效优质地完成好。 3、每个月由专业部门合理对各个车间分别下达各类指标，生产车间组织完成，依据当月产值完成情况，核算当月的绩效工资系数，全厂职工绩效工资相挂钩，再对超额完成指标的车间予以嘉奖，未完成指标予以扣奖。 4、XXX面对加工费下调，材料、备件、人工成本持续上涨的不利形势，积极发动全员挖潜增效。把降成本工作细致到每个岗位，每位职工，形成了职工自觉挖掘岗位成本可降空间，通过各项举措，前三个季度共降成本23.45万元。 应对 措施 敢挑重担 增产增效 增信心 二、2013年经营目标及对策措施 强基础 提管理 保稳定 促发展 苦练内功，打牢基础，各项工作按照规章制度严格执行，全面完成生产、安全、设备、成本等各项指标，各类事故为零，满足钢厂保产需要。 工作重点放在提升管理水平和精细化管理水平上，把产品质量是否提高、服务质量是否满意、经营目标是否完成、生产成本是否得到控制等作为管理提升的成效和标尺，将提升管理作为应对危机的一项举措。 增强干部职工等不得的使命感、慢不得的危机感，把职工心智凝聚到加工厂发展思路上来、把职工思想统一到XXX稳定大局上来，为XXX改革发展最大限度地消除思想阻力。 1、冷板深加工项目 2、拉丝项目 产值XXXX元 新的经济 增长点 XXX主要负责废钢资源项目，预计需要投资2亿元，可创造产值9亿元/年。此项目正在按照公司部署实施。 此项目我们正在进一步调研，同时也在和公司领导积极洽谈，已纳入XXX产品开发之中，目前由生产部门负责形成报告上报。预计需要投资1200万元，可创造产值8000万元/年。 利用冷板制作箱柜，这个项目我们比较有优势，冷板资源就是我们的便利条件。前期调研工作已经完成，可行性报告已得到XXX领导认可，待上报至XXXX审批通过后就可投入生产，预计需要投资1200万元，可创