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民办非企业单位财务报告
民办非企业单位财务报告
资 产 负 债 表
民非01表
编制单位：?????? ????????? ????年??? 月??? 日????????????????? 单位：元
资??? 产
行次
年初数
期末数
负债和净资产
行次
年初数
期末数
流动资产：
?
?
?
流动负债：
?
?
?
? 货币资金
1
?
?
? 短期借款
61
?
?
? 应收款项
3
?
?
? 应付工资
63
?
?
预付账款
4
?
?
? 应交税金
65
?
?
? 存? 货
8
?
?
预收账款
66
?
?
? 待摊费用
9
?
?
预提费用
71
?
?
? 一年内到期的长期债权投资
15
?
?
预计负债
72
?
?
? 其他流动资产
18
?
?
? 一年内到期的长期负债
74
?
?
??? 流动资产合计
20
?
?
? 其他流动负债
78
?
?
长期投资：
?
?
?
?
?
?
?
? 长期股权投资
21
?
?
长期负债：
?
?
?
? 长期债权投资
24
?
?
? 长期借款
81
?
?
??? 长期投资合计
30
?
?
? 长期应付款
84
?
?
固定资产：
?
?
?
长期负债合计
90
?
?
? 固定资产原价
31
?
?
?
?
?
?
? 减：累计折旧
32
?
?
受托代理负债：
?
?
?
? 固定资产净值
33
?
?
? 受托代理负债
91
?
?
? 文物文化资产
35
?
?
??? 负债合计
100
?
?
? 固定资产清理
38
?
?
?
?
?
?
??? 固定资产合计
40
?
?
?
?
?
?
资产总计
60
?
?
负债和净资产总计
120
?
?
业 务 活 动 表
民非02表
编制单位：????? ?????????????????年?? 月????????????????? 单位：元
项? 目
行次
本月数
本年累计数
非限定性
限定性
合计
非限定性
限定性
合计
一、收? 入
?
?
?
?
?
?
?
其中：捐赠收入
1
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?
会费收入
2
?
?
?
?
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?
提供服务收入
3
?
?
?
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?
商品销售收入
4
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?
?
?
政府补助收入
5
?
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?
投资收益
6
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?
其他收入
9
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?
收入合计
11
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?
?
?
?
二、费? 用
?
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（一）业务活动成本
12
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?
其中：
13
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?
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14
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?
?
?
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?
15
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?
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?
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?
16
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?
?
（二）管理费用
21
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（三）筹资费用
24
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（四）其他费用
28
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费用合计
35
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