补充内审实施计划记录.doc

内审实施计划(补充) JL-8.2.2-02 A0 序号：2011-02 审核组组长： 　组员： 1审核目的：验证公司内部活动是否符合ISO9001:2008idt GB/T19001-2008 \ ISO14001:2004idtGBT24001-2004及GB/T28001-2001要求，以证实质量\环境\职业健康安全管理体系内部审核和管理评审是否得到有效实施和保持，是否符合标准和体系文件及相关法律法规和其他要求。 审核依据：ISO9001:2008idtGBT19001-2008、GB/T14001-2004 idt ISO14001:2004、GBT28001-2001、公司管理体系文件、相关标准及适用法律、法规、技术规范和其它要求及合同 等。 审核范围：公司领导层和行政部 审核时间：2011年9月15日上午 9：00-9：30 现场审核间请受审核方有关人员配合 审核安排： 日期 时间 内审员 部门 质量\环境\职业健康安全管理体系标准条款 2011.9.15 9:00-9:30 领导层 5.6 //4.6//4.6 9:00-9:30 行政部 8.2.2 //4.5.5//4.5.4 编制： 审核： 　 批准：　　　批准日期：2011.8.25 内审首（末）次会议签到表 JL-8.2.2-06A/0 时间：2011.9.15 姓名 部门 职务 姓名 部门 职务 总经理 销售部 副总 生产部 副总 行政部 管代兼主任 财务部 部长 销售部 内审员 行政部 内审员 内审首（末）次会议签到表 JL-8.2.2-06A/0 时间：2011.9.15 姓名 部门 职务 姓名 部门 职务 总经理 销售部 副总 生产部 副总 行政部 管代兼主任 财务部 部长 销售部 内审员 行政部 内审员 内部检查记录表 JL-8.2.2-03 A/0 审核员： 第 1 页 共2页 受审部门 领导层（总经理、管代、） 时间 9月15日9:00时－9:30时 标准条款 审核内容、方法 记 录 评价 5.6.1 总则5.6.2 //4.6//4.6 5.6.2 5.6.3//4.6 5.6.1总则： 是否按策划进行评审? 主持? 5.6.2评审输入是否包括 ①审核结果(内审,外审)情况\合规性评价； ②顾客及相关方反馈，包括抱怨； ③过程业绩\环境安全绩效及产品的符合性； ④预防和纠正措施实施状况； ⑤改进的意见； ⑥可能影响管理体系的变更；适用环境安全法律法规和其他要求变化,客观环境的变化， 上次管理评审跟踪情况 2)是否基于事实和信息分析。 3)是否对体系的充分性、适宜性、有效性进行评价? 5.6.3评审输出 ①体系过程有效性的改进？②产品满足顾客要求改进？③资源的需求 评审结果及采取措施是否进行 跟踪、验证。 执行《管理评审程序》 一、查“管理评审计划”，编号：JL-5.6-01 ，1份 评审目的：评审公司质量\环境\职业健康安全方针和目标指标的实施情况，评价质量\环境\职业健康安全管理体系的现状对相应法律法规要求的符合性质量\环境\职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，。2011年日评审结论： 要求质量\环境\职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，纠正预防和改进措施：JL-8.2.2-03 A/0 审核员： 第 2 页 共2页 受审部门 行政部 时间 9月15日9:00时－9:30时 标准条款 审核内容、方法 记 录 评价 8.2.2/4.5.5/4.5.4 是否对内部审核进行策划？ 有无内审控制程序？ 是否制定内审计划并按计划实施过内部审核？ 审核员是否有能力并