部门指标及中层干部绩效考核规定.doc

Logo 日 期： 081228 管理部 文件号： GL-0816 两级领导班子成员绩效考评管理规定（试行） 一、考评目的 激励和考核公司中层管理人员（两级领导班子成员），进一步提高管理业绩，不断促进企业的进步和发展。 二、考评周期 绩效考评分为季度考评以及年度考评。 季度考评通过综合考评该季度的综合业绩（三个月之和）产生。 年度考评通过综合该年度的综合业绩（年度各月之和）产生，四季度不再进行单独的季度考评。 三、各部门考评的指标 1、铸造厂绩效考评的指标： （1）铸造成本：考核主材吨成本和能耗吨成本2个指标。主材吨成本指实际生产每吨铸件所消耗的主要原辅材料成本（不含税，以计划价计算），能耗吨成本指实际生产每吨铸件所消耗的焦炭和电能成本（不含税，以计划价计算）。本指标由管理部下达、财务部考核。铸造厂应通过不断提高铁水利用率和工艺出品率来降低铸造成本。 （2）铸件质量：考核废品率和不良品率2个指标。废品率指实际现生产中由于铸造原因产生的废品铸件重量占铸件总产量的比例，不良品率指实际现生产中由于铸造原因产生的不良品铸件重量占铸件总产量的比例。本指标由管理部下达、质保部考核。 （3）铸件产量：指合格入库铸件吨位扣除外废吨位后的实际生产铸件重量。本指标由管理部下达、制造部考核。 （4）铸件成套率：指实际生产完成的合格铸件套数占生产计划下达的套数的比例。本指标由管理部下达、制造部考核。 （5）安全评分：指公司现场执法队对铸造厂环保、安全、现场等管理进行综合考评后的评分值。本指标由管理部下达、制造部考核。 2、加工厂绩效考评的指标： （1）加工成本：考核劳动力吨成本和刀具消耗吨成本2个指标。劳动力吨成本指每吨加工合格产量（部分工序外协的应按工时比例扣除相应的吨位，下同）所耗费的人工工资成本，刀具消耗吨成本指每吨加工合格产量所消耗的刀具成本（不含税）。本指标由管理部下达、财务部考核。 （2）加工质量：考核废品率、不良品率2个指标。废品率指实际现生产中由于加工原因产生的废品重量占加工总产量的比例，不良品率指实际现生产中由于加工原因产生的不良品重量占加工总产量的比例。本指标由管理部下达、质保部考核。 （3）喷涂质量：考核A级比例和C级比例2项指标。A级比例指实际生产中达到不低于A级质量标准占喷涂总产量的比例，C级比例指实际生产中达到不高于C级质量标准占喷涂总产量的比例。本指标由管理部下达、质保部考核。 （4）加工产量：指由加工厂加工完成后合格入库的产量，部分工序外协的应按工时比例扣除相应的吨位后计入加工产量。本指标由管理部下达、制造部考核。 （5）喷涂产量：指喷涂车间完成的合格入库的产量。本指标由管理部下达、制造部考核。 3、管理部绩效考评的指标： （1）劳动生产率：指人均实现的工业总产值。本指标由管理部下达、财务部考核。 （2）人工成本：指每万元销售收入所耗费的人员工资成本。本指标由管理部下达、财务部考核。 （3）人员配置满足率：指当期完成的招聘人数占经批准的当期应招聘人数的比例。本指标由管理部下达，由人力资源室汇总计算完成率经分管副总批准后执行考评，由财务部监督考核。 4、财务部绩效考评的指标： （1）总成本：指公司生产每吨合格产品所发生的总成本（不含税）。本指标由管理部下达、管理部考核。 （2）财务费用：指考核期内实际发生的财务费用总额。本指标由管理部下达、管理部考核。 5、营销部绩效考评的指标： （1）销售额：指考核期内实际形成开票销售的总金额（不含税）。本指标由管理部下达、财务部考核。 （2）回款率：指考核期内实际回笼的资金总额占实际形成销售开票的总金额的百分比。本指标由管理部下达、财务部考核。 （3）计划销售率：指考核期内实际销售计划内产品的总吨位占下达销售计划内生产完成吨位的百分比。本指标由管理部下达、制造部考核。 6、制造部绩效考评的指标： （1）维修成本：指考核期内发生的设备维修、备品备件采购等费用的总额。本指标由管理部下达、财务部考核。 （2）计划完成率：指考核期内实际完成的合格入库产成品件数（计划外的产成品不在统计之列）占