标准管理规程模版.doc

1、目的：建立原辅料验收入库管理规程，保证进库原辅料的质量，防止差错。 2、范围：适用于所有进库原辅料。 3、责任者：采购员、仓管员、仓库主任、仓库QA员。 4、规程： 4.2仓库负责人接到物料验收单后，安排仓管员在清洁外包装。 4.按供应商的批号分批进行整理，填写原辅料总账中相关内容（名称、日期、批号、编号、供货单位、地址、数量），分别按批编制公司编号（控制号）。 4.对所到货物逐批进行验收。 4..1检查核对品名、规格、数量、批号、供应商名称及地址是否与合同货单、合格供应商目录一致。检查有效期及的标志等是否正确。 4.4.3逐件检查外包装是否受潮、霉变、虫蛀、鼠咬、压损等。如有这些现象，进一步检查内包装是否破损，原包装是否影响至内容物。 4.由仓管员填写原辅料验收记录。 4.验收合格的原辅料。 4..1仓管员将验收合格的原辅料移入待验库，挂“待验品”牌，填写货位库存记录。 4..2填写请验单送质保部。 4..3质保部接到请验单，由仓库QA员到仓库对原辅料进行检查审核，重点检查包装变形、生锈等异常情况，确认后在原辅料验收记录上签字，并逐件贴上待验证。 4..4仓库QA员按原辅料取样标准操作规程进行取样（注：对包装变形、生锈等异常情况的原辅料单独进行取样），粘贴取样证，样品送质控部办理交接。 4.验收不合格的原辅料。 4..1仓管员将验收不合格的原辅料移入不合格品库，挂“不合格品”牌，填写货位库存记录。 4..2填写物料检查不合格通知单送质保部。 4..3质保部接到物料检查不合格通知单，由仓库QA员到仓库对原辅料进行检查审核，确认后在原辅料验收记录上签字。并逐件贴上不合格证。 4..4仓管员填写不合格品台账。 4.经质控部检验合格后出据报告单，由质保部发合格检验报告单，按货物件数同时发放绿色合格证。由QA员通知仓管员将原辅料从待验库转移到原辅料库，挂上“合格品”牌，QA员逐件贴上合格证，仓管员填写原辅料总账。 4.质控部检验不合格后出据报告单，由质保部发不合格检验报告单，按货物件数同时发放红色不合格证。由QA员通知仓管员将原辅料从待验库转移到不合格品库，挂红色“不合格品”牌，QA员逐件贴上不合格证，仓管员填写不合格品台账、原辅料总账。 4.对检查不合格或检验不合格的原辅料按不合格原辅料处理规程SMP-WH-2026及时处理，并做好记录。 4.仓库试剂存放区域划分生产用试剂存放区和检验用试剂存放区，检验用试剂不执行以上程序。生产用试剂级原辅料按以上程序执行验收、请验、取样、合格/不合格管理。 5.相关文件 5.2原辅料总账（SMP-WH-20-02） 5.原辅料验收及货位库存记录（SMP-WH-20-03） 5.5原辅料请验单（SMP--00029-01）5.6物料入库单（SMP-WH-200-05） 5. 5.8待验证（SOP-QA-） 5.取样证（SMP-QA-000-01） 5.合格证（SOP-QA-） 5.不合格证（SP-QA-00006-01） 5.1不合格原辅料处理规程（SMP-WH-2） 5.1不合格品台账（SMP-WH-20-01） 6.修订历史 序号 修订日期 修订内容 01 2016年08月01日 ①更改公司图标； ②文件版号由“01”升级为“02”； ③记录版号由“01”升级为“02”。  SMP-WH-20011-01 02 原辅料总账 名称： 年 批 号 编 号 供货单位 地 址 进货 数 量 检验结果 收货人 备 注 月 日 规格 总量 仓库主任： SMP-WH-20011-02 0 原辅料验收及货位库存记录 品名： 规格： 批号： 编号： 检验单号： 验 收 记 录 序号 验收项目 验收结果 验收人/日期 QA员/日期 01 02 品名是否符合 03 规格、数量是否符合 04 批号是否符合 05 供应商名称 06 供应商地址 07 供应商名称及地址是否与合格供应商目录一致 08 包装标志是否清楚、正确 包装是否有受潮、霉变、破损、变形等现象 备注 货 位 库 存 记 录 年 来源去