某商品混凝土有限公司管理程序文件.doc

? 泰安市鸿基建业商品混凝土有限公司 程 序 文 件 文本号 HJ-CXWJ-2010 版本号 第A版 修改状态：第0次 1、文件控制程序 码 程序性文件第 1 页 泰安市鸿基建业商品混凝土有限公司 程 序 性 文 件 文件控制程序 第一条 目的：为保证公司在质量管理体系运行中，所有质量活动场所使用有效版本的文件（包括适当范围的外来文件），防止使用失效或作废的文件。 第二条 适用范围：本程序适用于质量管理体系运行中，有关质量活动文件的控制和管理，包括适当范围的外来文件。 第三条 职责 3.1 总经理负责批准和发布质量方针、目标和质量程序性文件及公司级管理制度。 3.2 管理者代表负责编写、审核质量程序性文件；组织各部门编写、审核程序文件、作业指导书、技术性文件及批准《有效文件清单》、《有效记录表式清单》。 3.3 总经办负责编写《有效文件清单》、《有效记录表式清单》，组织对公司现有文件的评审、控制及归口管理。 3.4 各部门负责相应文件的编写、控制和管理。 第四条 工作流程如下页图 工作流程如下图： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 泰安市鸿基建业商品混凝土有限公司 程 序 文 件 文本号 HJ-CXWJ-2010 版本号 第A版 修改状态：第0次 2、记录控制程序 码 程序性文件第 3 页 泰安市鸿基建业商品混凝土有限公司 程 序 性 文 件 记录控制程序 第一条 保证在质量管理体系运行中，为质量体系的有效运行和产品质量满足规定要求提供客观证据，用以追溯、预防和纠正。 第二条 适用范围：公司在质量管理体系运行和日常生产中形成的记录均按本程序进行下列工作：生成、发放、标识、流转、贮存、检索、保护、销毁。 第三条 职责和权限 3.1 管理者代表负责本程序的日常运行管理和产品生产中记录的监管； 3.2 总经办负责质量管理体系中记录的监管和总量控制； 3.3 总经办负责记录的最终存档、销毁； 3.4 其他各部门按本程序要求使各种记录正常运作。 第四条 程序描述 记录分类：按使用要求，记录分成两大类 4.1 质量管理体系专用记录：质量管理体系运行中要求的记录，如管理评审、内部审核等过程中所要求的。 4.2 产品生产专用记录：日常生产运行中为保证产品质量要求的记录，如产品流程中的过程控制、质量检验控制。 第五条 记录控制流程图（见下页） ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 第六条 程序 6.1 记录的编制 6.1.1 质量管理体系专用记录由总经办根据体系运行的需要组织编制，均以表格形式，特殊需要可以文件形式，经管理者代表审定后统一印制。 6.1.2 产品生产专用记录由总经办根据各部门的具体情况进行编制，专业性较强的记录由总经办委托相关部门或技术部门编制后，交总经办统一编辑，记录均以表格形式，经总工程师审定后统一印制。 6.1.3 记录的标记和统一编号 X X X X（记录名称） 序号 XX–XX–XX 编号 M–XXXX(XX) 泰安市鸿基建业商品混凝土有限公司 ? X X X X（记录名称） 序号 XX–XX–XX 编号 P–XXXX(XX) 泰安市鸿基建业商品混凝土有限公司 A、其中：序号 ? ? ? 例如：“ CX-02-03”表示为： CX—— 02—— 记录控制程序（文件号） 03—— 本要素的第3张表式（序号） B、其中：编号 ? ? ? 例如：“ M—0003（05）”表示为： M 质量体系管理专用记录（大类号） 0003 年内第3页（年内连续页数号） 05）—— 2005年度（年度号） 6.1.4 6.2 记录表领用 6.2.1 总经办根据质量管理体系运行要求编制记录发放计划，通知相关部门或个人领用；领用人在《记录领用申请表》上登记领用日期、记录名称等，并签署领用人名。 6.3 记录的使用和流转管理 6.3.1 严格按照相关程序文件或作业文件要求填写记录中相关项，在填报人、审定人栏中，按要求签署作业人姓名或加盖专用章，并填写日期，如有详细时间的还应填写时间。 6.3.2 流转中的记录在交换时均应进行自检与互检，以防漏填。承接者有权拒收不完善的记录。 6.3.3 流转中的记录不得污损、失落，若发现失落和污损应尽快报总经办，及时补上或修复。 6.4 记录的贮存和保护 6.4.1 流转中的记录见6.3 6.4.2 按程序要求，记录的最终保存者收到记录后，应按记录分类保存，倘有