某企业QEO一体化全套内审检查表.doc

QEO系审核检查表 TZZY-JL-8-02-04 受审核部门 行政办公室 日期 2007.1.25 受审核部门负责人 张承峰 标准条款 检 查 内 容 及 方 法 检 查 结 果 Y N 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.6 1公司的QEO管理体系文件包括哪些内容？管理体系是依据哪些标准建立的？ 2.QEO管理手册是由谁签发的？说出实施的日期？ 3.QEO管理手册是否对标准内容进行了删减？说出删减理由 4..查文件是否经过审批？文件是否受控？是否有收文登记、分发号？(查收文登记表、受控文件清单) 5..请出示记录清单？（从记录清单中抽查有关记录？看其是否填写正确及保管情况；记录是否有保存期） 6.提供管理评审计划、输入材料、输出报告？（审核评审的正确性） 审核员： 审核组长： QEO系审核检查表 TZZY-JL-8-01-04 (2/4) 受审核部门 行政办公室 日期 2007.1.25 受审核部门负责人 张承峰 标准条款 检 查 内 容 及 方 法 检 查 结 果 Y N 5.3 5.5.1 8.2.2 8.5.1 8.5.2 8.5.3 4.3.1 7. 请叙述公司的管理方针和目标；（说明哪些是描述质量的？哪些是描述环境和安全的？） 8.请说出你部门的职责与权限？及你本人的职责？ 9.组织是否进行了内部质量审核？给你部门提了多少个不合格项，是否进行关闭？（查看关闭的正确性） 10..如何认识持续改进?持续改进的机制是否在组织内形成了一种气氛,员工是否有参与改进的意识和机会?（询问） 11.查看纠正措施的实施记录； 12.预防措施及实施记录。 13.你部门识别了多少环境和职业健康安全因素？（提供识别评价清单） 审核员： 审核组长： QEO系审核检查表 TZZY-JL-8-01-04 (3/4) 受审核部门 行政办公室 日期 2007.1.25 受审核部门负责人 张承峰 标准条款 检 查 内 容 及 方 法 检 查 结 果 Y N 4.3.1 4.3.2 4.3.4 14.审核环境安全因素清单是否充分？（请部门领导介绍是否覆盖了组织的所有部门） 15.重要环境和安全因素的评价方法是什么？（提供重要环境和安全因素清单） 16.请提供组织法律法规清单？（审核所确定的法律法规及其他要求是否全面,是否有过期版本） 17.请部门领导叙述是如何识别、获取、传达和更新适用的法规及其他要求的？ 18.是否建立了旨在实现目标指标的管理方案？（核查 审核员： 审核组长： QEO系审核检查表 TZZY-JL-8-01-04 (4/4) 受审核部门 行政办公室 日期 2007.1.25 受审核部门负责人 张承峰 标准条款 检 查 内 容 及 方 法 检 查 结 果 Y N 4.4.6 4.5.1 方案中是否规定了有关职能和层次的职责、实现目标和指标的方法和时间表: 19.请领导叙述制定的环境方案是否得到有效实施并实现了目标和指标:（提供证据） 20.请部门领导回答：对于可能偏离方针、目标指标的与重大环境因素和安全风险有关的运行活动,是否建立并保持成文的程序（介绍有哪些文件）； 21.目标、指标及环境管理方案的完成情况定期监督: 22运行控制的执行情况定期监控: 审核员： 审核组长： 内部体系审核检查表 TZZY-JL-8-02-04 被审核部门 质管科 日期 2007.1.25 受审核方负责人 邢佑华 序号 标准条款 检