中石化炼油工艺.doc

中国石化炼油企业工艺检查细则 （共计九大项） 企业名称： 实际得分： (满分：500分) 检 查 人： 炼油事业部 二OO七年八月 管理体系及管理制度（70分） 检查项目 检查内容 检查比例 检查评定标准 标准分数 实际得分 评审意见 工艺技术管理体系建设情况（9分） ⑴工艺技术管理制度建立情况 A、结合本企业实际情况，建立了完善的工艺技术管理制度（按股份公司《工艺技术管理制度》中相关规定）；B、工艺技术管理制度不完善；C、无相关工艺技术管理制度 A、3分； B、2分； C、0分 　 　 ⑵专职工艺技术管理机构设置情况 A、按规定建立完善的工艺技术管理机构；B、无工艺技术管理机构 A、3分； B、0分 　 ⑶各级工艺技术管理人员配备情况 A、按规定足额配备（按人事部门定岗定编），人员达到岗位要求；B、配备不完善；C、无配备 A、3分； B、1分； C、0分 　 工艺技术主管领导（副经理或总工程、工艺副总工程师）工艺管理职责（6分） ⑴工艺技术主管领导（副经理或总工程师、工艺副总工程师）工艺岗位职责与股份公司有关制度要求的职责比较情况 A、按规定制定了岗位职责，内容符合股份公司要求；B、不完全符合股份公司要求；C、没有制定岗位职责 A、3分； B、每缺一项扣1分（扣完为止）；C、0分 　 　 ⑵工艺技术主管领导（副经理或总工程师、工艺副总工程师）组织研究企业重大技术改造，组织审批（修订）工艺技术规程和操作法情况 A、严格履行职责，组织研究企业重大技术改造及审批（修订）工艺技术规程和操作法中发挥应有的作用；B、组织研究企业重大技术改造或审批（修订）工艺技术规程和操作法，作用一般；C、未组织研究企业重大技术改造或审批（修订）工艺技术规程和操作法 A、3分； B、1分； C、0分 　 3、各级工艺技术管理人员责任制、开展培训及岗位技术练兵（21分） ⑴制定各级工艺技术管理职能人员岗位职责情况 抽查企业、不少于2个下属单位 A、按规定制定完善的岗位职责；B、岗位职责不完善；C、无岗位职责 A、3分； B、每缺一项扣1分（扣完为止）；C、0分 　 3、各级工艺技术管理人员责任制、开展培训及岗位技术练兵（21分） ⑵各级工艺技术管理职能人员及岗位职责落实情况 抽查企业、不少于2个下属单位 A、按规定配备素质高的管理人员，岗位职责落实到位；B、人员配备未达规定要求，但经考核基本可以落实岗位责任；C、人员配备达要求，岗位责任落实不到位；D、未落实 A、3分；B、2分；C、1分；D、0分 　 ⑶专业技术人员培训规定及其执行情况 A、有相关规定，执行情况较好；B、有规定，但不全面；C、无相关规定 A、3分；B、每缺一项扣1分（扣完为止）；C、0分 ⑷专业技术人员培训计划及其执行情况 A、有计划甚至5年规划，执行情况较好；B、有培训计划，但未全部执行；C、无培训计划 A、3分；B、每少执行一项扣1分（扣完为止）；C、0分 ⑸专业人员培训效果抽查 A、培训达到目的，受训人员专业水平提高；B、组织或参加培训，但效果欠佳；C、无明显效果 A、3分；B、酌情扣分（扣完为止）；C、0分 ⑹制定职工培训和岗位练兵计划 A、按规定建立完善的职工培训和练兵计划；B、培训和练兵计划不完善；C、无培训和练兵计划 A、3分；B、每缺一项扣1分（扣完为止）；C、0分 　 ⑺职工培训和岗位练兵实施情况 A、按计划要求实施；B、未按计划要求实施；C、未实施 A、3分；B、每缺一项扣1分（扣完为止）；C、0分 　 4、工艺技术例会（9分） ⑴召开工艺技术例会情况 抽查不少于2个下属单位 A、按规定定期召开；B、不定期召开；C、未召开 A、3分；B、1分；C、0分 　 ⑵工艺技术例会会议纪要或记录情况 A、有完善的会议纪要（或记录）；B、会议纪要（或记录）不完善；C、无会议纪要（或记录） A、3分；B、1分；C、0分 　 4、工艺技术例会（9分） ⑶工艺技术例会会议内容落实情况 A、按会议要求落实；B、未全部落实；C、无落实 A、3分；B、每缺一项扣1分（扣完为止）；C、0分 　 5、工艺技术相关管理制度建立及修订（10分） 企业制定（修订）相关工艺技术管理制度情况（包括工艺技术规程和岗位操作法管理、工艺卡片管理、报警联锁管理、节能管理、三剂管理、装置标定管理、技术月（季、年）报管理、装置运行记录管理、巡回检查管理、交接班管理、合理化建议及技术改进的管理、检查考核管理等） A、按规定全面建立；B、建立不完善；C、未