某制水有限公司质量、环境、职业健康安全程序文件汇编.doc

咸阳中环制水有限公司 质量、环境、职业健康安全 程序文件汇编 （依据GB/T19001－2008/ISO9001:2008、GB/T24001－2004/ISO14001:2004和GB/T28001－2001标准编制） 分发号： 文件名称 质量、环境、职业健康安全程序文件 文件编号 XYZS/CX-2010 版本修订状态 A/0 拟 定 人 张菊元、秦志林 审 核 人 黄 克 批 准 人 胡文捷 批 准 日 期 2010-05-25 生效日期 2010-06-6 受 控 状 态 受控 文件控制程序 XYZS/CX-01 1、目的： 对公司一体化管理体系所要求的文件予以控制，确保各相关部门使用文件为有效版本。 2、范围： 适用于与公司一体化管理体系有关的所有文件，包括外来文件。 3、职责： 3.1总经理对所有一体化管理体系文件的充分性和适宜性负责； 3.2管理者代表负责组织体系文件的编制和修订工作，负责组织相关文件的评审及检查工作； 3.3 行政人事部为公司一体化管理体系文件的归口管理部门； 3.4各部门负责本部门文件的日常管理，并确保使用适用文件的有效版本。 4、工作程序： 4.0文件控制流程图见附录 4.1文件的分类 公司的一体化管理体系包括或涉及以下类别的文件： 4.1.1公司编制的内部文件： 第一层次：一体化手册； 第二层次：程序文件；依据三体系标准所要求的程序文件，（包括质量 体系要求的六个程序文件）以及公司为确保各过程的有效策划、运行和控制而编制的程序文件）； c）第三层次：支持性文件；支持文件包括管理性文件：如：公司各项管理制度、规定、操作规程、作业指导书、准则等。 d) 第四层次：证实性文件包括记录（表格、汇报、总结等）。记录是一种特殊的文件。记录格式编制及修改按本程序进行控制，一般随相关文件一同审批。记录的格式及填写要求，依据《记录控制程序》进行管理。 4.1.2外来文件的控制： 4.1.2.1公司相关的外来文件，主要包括： a) 有关法律、法规、条例、规范等； b) 上级或平级单位的文件 c）其它适用的外来文件； 4.1.2.2与公司策划和运行一体化管理体系有关的外来文件虽不属公司编制，但公司各部门均应对其进行有效控制，包括对外来文件的识别、转发前的审核批准、分发、保管保留等均按内部文件进行处置。 4.1.3文件的形式主要是书面和电子版两种，公司应对各种媒体形式的文件进行有效控制。 4.2文件的编制和审批 4.2.1文件编制和审批的权限 4.2.1.1公司的一体化方针、一体化目标由总经理主持制定并批准发布; 4.2.1.2一体化手册、程序文件由行政人事部组织相关部门共同编写，管理者代表审核，经总经理批准后发布； 4.2.1.3其他部门支持性文件由职能部门编写，经主管领导审核，总经理批准后发布； 4.2.1.4记录格式随相关文件一同审批。 4.2.2负责文件审批的人员，应对文件的符合性、充分性、适宜性以及文件间的协调性负责，审批时填写《文件审批表》，作为审批的证据。文件审批时，同时确定文件的发放范围。(如果文件审批人在文件上手签批准时，不再填写文件审批表)。 4.3文件的编号规则 4.3.1公司体系文件编号： 一体化管理手册： 公司代码/SC（手册拼音缩写）-手册颁布年份 程序文件：公司代码/CX（程序拼音缩写）-顺序号-手册颁布年份 支持性文件：公司代码/ZC（支持拼音缩写）-顺序号-手册颁布年份 记录编号： R(英文缩写)加部门缩写加顺序号 4.3.2公司外来文件编号: 所有接收到的外来文件一律加在原编号或编号前加英文大写字母W,.原来有编号的用原编号,无编号的以接收到的时间为顺序做记录(如果主控部门同一时间收到两个部门以上文件,应以部门简称加以区别,如果同一部门同一时间收到两个以上文件应以顺序号加以区别.. 公司管理层及部门名称及拼写缩写如下: 总经理、管理者代表、生产厂长、财务总监、 行政人事部-XZ、生产运营部-YY、生产管理科-SC、维修车间-WX、水质分析室-SF、中控室-ZK。 4.4文件的版本及修订状态 4.4.1版本号的管理： 文件换版后，该文件的版本号应更新。公司一体化管理体系文件的版本号以英文字母A、B、C…表示，A为第一版，B为第二版，依次类推； 4.4.2修订状态的管理： 文件作了修改但未换版时，应标识修订状态。修订状态的序号以阿拉伯数字0、1、2……表示，0为原版未修订，l为第一次修订，依次类推。 4.5文件的发放与管理 4.5.1经批准后的文件，由行政人事部列入公司《受控文件清单》，并对文件进行动态管理。行政人事部对审批后的文件统一印制，审批件或原件归办公室档案馆保存，存入计算机的文件均留备份。 4.5.2文件发放前，行政人事部根据