医院规章制度(后勤财务制度).doc

医院规章制度(后勤财务制度) 一、仓库物资管理制度1. 加强计划管理，通过会计核算及时正确地反映计划执行情况，每月科室报计划，物资供应中心汇总后由领导批准，方可采购，库存物资做到不积压、不过期, 保证全院物资供应畅通。2. 一切物资入库时须经保管员按发票上的品名、数量、规格、型号和技术要求、质量等级等情况验收入库。入库的物资设备，说明书资料不齐全或质量、数量、规格不符时，不准入库。由采购人员负责与供货单位联系处理。3. 加强库内物资的管理，库内物资分类存放、货位规范、存放有序。库房整洁通风、防止潮湿、虫害、鼠害，做到不锈、不腐、不霉、不过期、不变质、不坏、不漏、不爆。发现问题及时处理，确保财产安全无损。4. 库存物资必须建立帐册，定期进行盘点，做到帐帐、帐物相符。按照财务科要求正确、及时编制报表，月、季仓库的帐、卡。正确反映仓库与设备物资库存情况。并按国家规定的产品目录顺序排列好台帐。5．经常深入科室，根据临床、维修等方面的需要, 了解需求情况,实行下收下送、24小时值班制, 保质、保量、齐全配套、经济合理、保障供应的原则。物资发放须按计划执行，并且有一定批准手续，不符合手续的不发，并保存好原始凭证。6. 各科室使用的一切物资要有专人领取和专人管理，严格物资领用制度，物资入库要有一定手续，建立台帐，做到合理使用，杜绝浪费。7. 库存物资必须按国家规定合理损耗低值易耗物，仓库报废物资必须每季度一报。经财务、审计等部门查看、申报分管院长审批后报废，由财务科处理帐务。如有损耗，查明原因，写出报告，经院长批准后，做财务处理。8. 严格履行岗位职责，坚持原则、按章办事、严密手续, 无关人员不准进入库内，库内禁止烟火，因玩忽职守造成物资损坏，仓库被盗者，视情节轻度予严肃处理。二、物资采购、招标制度为加强医院行政后勤物资采购管理，根据湖卫［2001］52号《关于进一步加强市区医疗卫生单位药品和仪器设备及后勤物资招标采购管理工作的通知》精神，制定如下采购招标制度。1. 采购员必须充分掌握市场信息，搜集市场物资情况，预测市场供应变化，严把质量关，力求价格低廉，供货及时。单项物品半年累计采购金额1万元及以上物资实行招标采购（特殊情况除外），招标原则上每一年一次。2. 严格按采购计划办事，执行物资预算，遵守财经纪律。招标采购遵循公开、公平、公正原则和诚实信用原则。3. 采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购、质量规格不明不采购、价格不合理不采购，采购物资做到及时、正确、质量高。4. 物资供应中心进行采购活动，应当符合采购价格低于市场平均价格，采购效率高，物资质量优良和服务良好的要求。5. 在采购评标中，除相关人员参加外邀请院纪委领导参加，对采购活动进行监督检查。6. 参加投标单位必须与其注册资金相适应，并提供相应的有效证明资料，行政后勤评标小组对供应商的资格进行审查。7. 招标必须选择三家以上符合相应资格条件的供应商，并向其发出投标邀请书。8. 招标方式可采用：公开招标、邀请招标、竞争性和单一来源谈判。评标时验证投标文件密封无损，当众开封，并作好记录。9. 评标工作根据湖州市卫生局关于《湖州市卫生系统招标采购工作规范》的通知。参照经济、技术、质量、售后服务等综合因素进行评标，确定中标人，并作出评标记录，评标成员应在评标记录上签名。10. 物资供应中心及时向中标单位发出中标通知书，并在通知书发出之日起按照招标文件内容签订书面合同。合同必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。并及时通知未中标单位。11. 物品到库时物资供应中心按有关规定，验收入库及履行付款，如有违反合同，责任方将依法承担相应责任。12. 物资供应中心对一切招标资料、文件，妥善保存，并交档案室归档。　三、各类印刷品刊印使用规定1．凡需印刷品的科室，应向物资供应中心提出印刷报告，各类报告必须书写端正，并附上印刷样张二份，科主任审批签字后交物资供应中心，印刷要求须经质管科或护理部初审认可后方可印刷，在印刷数量上要严格控制，一般使用年限不超过一季，纸张按要求以适宜为度。2．物资供应中心保管员应严格验收样张规定，凡质量上的原因、厂方印刷上的差错造成的损失由厂方负责，申请报告，样张留存一份仓库备查。3．凡留有样张的，以后发生重印，积压造成的浪费必须追究其责任，按医院规定赔偿经济损失。4．各种印刷品按照招标要求印刷、未经批准，一律不得私自联系印刷，如有发现、财务部门有权拒绝付款。未留有样张造成积压，由仓库管理员