二级安全标准化应准备的资料.doc

二级安全标准化应准备的资料 要素 名称 分类 相关文件 主管部门 1、法律法规与标准 1.1 法律、法规和标准的识别和获取 获取 识别获取的相关法律法规与标准清单 法律法规与标准文本 法律法规辨识到条款文件 法律事务部 发放 法律法规与标准发放记录 法律法规学习培训记录 法律事务部 1.2 法律、法规和标准符合性评审 落实 法律法规及标准符合性评审记录 法律法规及标准符合性评价报告 法律法规及标准更新记录 不符合法律法规及标准项目整改记录 法律事务部 2、机构及职责 2.1 方针目标 制定 本企业安全生产方针 2017年度安全生产目标（总目标） 部门、车间、班组目标分解情况 方针目标符合性评审记录 安环科 发布 方针目标发布文件 2017年度目标责任书（厂级、车间级、班组级） 安环科 实施 2017年度安全工作计划（厂级、车间级、班组级） 安环科 考核 目标考核方案（厂级、车间级、班组级） 目标考核记录（厂级、车间级、班组级） 目标奖惩记录（厂级、车间级、班组级） 安环科 2.2 主要负责人 明确 主要负责人任命文件 人力部 主持标准化工作 安全生产标准化实施方案 关于发展安全生产标准化会议记录、文件审批记录及相关工作指导记录 安环科 文化建设 安全文化建设计划或方案 宣传部 资源配置 开展标准化资源配备文件及使用记录 安环科 决策 安委会会议记录或纪要 安全生产工作汇报资料及审批资料 相关文件审批资料 安环科 承诺 安全承诺书 安环科 履职 领导干部带班制度 领导干部带班安排表 领导干部带班记录 领导干部带班考核记录 综合办 2.3 职责 部门职责 安委会职责 管理部门安全职责 生产车间安全职责 安环科 岗位职责 企业岗位配设置表 管理岗位安全责任制 操作岗位安全责任制 人力部、安环科 责任落实 安全生产责任制考核制度 安全生产责任制考核方案； 安环科 责任制考核 责任制落实考核记录 责任制落实奖惩记录 安环科考核到各单位，各单位制定自己的考核方案 2.4 组织机构 专职安全部门 安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备任命文件。 注册安全工程师配备或委托文件。 安全生产管理人员的学历、工作经历等资质文件。 与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议(合同)。 人力部 专业管理部门 管理部门设置文件； 治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件。 人力部 安全管理网络 安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络文件 各级安全管理人员配备文件 安环科、人力部、各单位 2.5 安全生产投入 安全生产费用台帐 企业为从业人员交纳保险凭证 安全责任保险记录 前两项计财部；最后一项安环科 3、风险管理 3.1 范围与评价方法 各部门和有关人员开展风险评价职责与任务 选用的风险评价方法及培训记录 风险评价准则和相关取值标准 安环科 3.2 风险评价 作业活动清单 设备、设施清单 风险评价记录 风险评价报告 重大风险清单 各车间、三大生产科室 负责人参加 风险分析记录（厂级、车间级、班组级） 风险评价报告 风险评价有关会议记录或纪要（厂级、车间级）。 三大科室、各车间 3.3 风险控制 风险控制措施 风险管理培训教育计划 风险管理培训教育记录 各车间 3.4 隐患排查与治理 隐患排查记录 隐患治理台账 隐患治理记录 三大科室，各车间 重大隐患 重大事故隐患的防范措施 重大事故隐患整改计划 重大隐患项目档案 重大隐患书面报告 三大科室 3.5 重大危险源 建档 重大危险源档案 安环科 设备设施 安全监控报警设施台账 重大危险源的设备、设施定期维护及检修计划 重大危险源的设备、设施定期检查记录 设备、设施的检验报告或检验合格证 安环科、各车间 定期评估 定期安全评价报告或安全评估报告； 安环科 应急 重大危险源应急救援预案 重大危险源应急预案演练记录 应急救援器材台账 安环科 备案 备案资料 安环科 安全距离 重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施，包括防范措施 安环科 3.6 变更 变更管理 变更清单 生产科 变更申请 变更的风险分析记录 变更申请 变更风险控制措施 生产科 变更审批 变更审批记录 各车间 变更实施 变更现场监护记录 各车间 变更验收 变更验收记录 生产科、各车间 3.7 风险信息更新 作业许可证。风险评价记录或报告； 年度评审或检查报告，或者评审记录。 年度评审或检查报告 三个生产科室、各车间 3.8 供应商 合格供应商名