006制程检验作业指导书B版.docx

深圳市安托山特种机电有限公司An Tuo Shan Special Machine Electrical Co.，Ltd.文件名称制程检验规范密级一般 □秘密 □绝密部 门质安部 编号WI-QC-006版本 B页码第1 页 共4 页目的：为有效掌控制造过程中产品的品质状况，对制程产品及过程监视和测量，防止出现成批的返工和报废，提高制程产品合格率。适用范围：适用于对制程产品与过程的品质管控。职责：3.1各生产车间负责制程首件产品的自检、互检，下工序对上工序的互检以及完成工序检验的提交。3.2车间品检组负责对车间各工序首件产品的确认，制程巡检及对完工产品转序的抽样检验，合格则盖章放行。4. 制程检验流程图（见附件）5. 制程检验准备 车间品检员应于下班前了解次日的生产计划状况，查找好以下相关资料：5.1 生产计划（指令）；5.2 产品图纸、技术文件；5.3 检验规范（作业指导书）；5.4 产品质量历史档案；5.5 抽样方案；5.6 记录表单等；6. 检验内容，SMIE确认。6.1 车间开始生产时，；车间品检员应对影响工序质量的5M1E情况进行查核确认。6.1.1 查核生产操作者对所加工产品要求是否熟悉；6.1.2 查核生产设备及工装夹具是否正常，是否进行了日常点检维护工作，所加工产品精度是否满足图纸及技术标准要求；编制审 核批 准制定日期年 月 日生效日期 年 月 日深圳市安托山特种机电有限公司An Tuo Shan Special Machine Electrical Co.，Ltd.文件名称制程检验规范密级一般 □秘密 □绝密部 门质安部 编号WI-QC-006版本B页码第2页 共4页6.1.3 查核生产用原材料、元器件、零组件是否经检验合格后使用；6.1.4 查核生产现场产品图纸、技术文件、检验标准及作业指导书是否现行有效和受控；6.1.5查核生产现场是否干净整洁、区域划分、产品标准及不合格品标识是否规范明晰；6.1.6 查核操作者所用的计量器具是否经过检定并在有效期内。6.2 首件三检确认： 车间各工序制程产品首件生产后按《首件三检作业指导书》的规定进行首件三检，制程品检对首件进行确认，作好相关的首件检查记录，合格首件作好标识，按规定留存。6.3 制程巡检6.3.1 生产正常后，制程品检员按每次抽查3件，每两小时一次的检验频率定时进行巡检工作。巡检时间规定如下：8:0010:0014:0016:00若有晚班则上班半小时后开始首件巡检，以后每隔两小时巡检一次。6.3.2 制程品检在巡检过程中发现不良品或者不符合规定要求时，应及时知会现场主管处理。对同时开具《不合格品审理单》和《纠正措施和预防措施处理单》给责任部门负责人，执行相关的审理结论和对不良品产生原因进行分析，制定改善措施。制程品检对措施实施的有效性进行跟踪验证。6.3.4 当重大品质异常未能及时排除时，制程品检有权要求生产车间暂停生产，以防继续制造不良品。6.3.5 制程品检就及时将巡检结果，如实记录在《制程巡检记录表》上并签名按时上交。深圳市安托山特种机电有限公司An Tuo Shan Special Machine Electrical Co.，Ltd.文件名称制程检验作业指导书密级一般 □秘密 □绝密部 门质安部 编号WI-QC- 版本A 页码第3页 共4页6.4 工序互检 各生产工序操作者应对上工序转来加工的产品进行互检，若存在品质问题要及时知会上工序和现场管理者，上工序负责对存在问题进行处理，包括返工、返修、挑选。若互检合格，则进行首件生产并执行首件三检的相关规定，三检合格后方可进行批量生产。6.5 完工转序检验 各生产工序走完流程后，生产车间按照《成品检验作业指导书》规定的要求检查产品是否符合提交的条件，自查符合条件的提交制程品检进行完工转序检验。制程品检对符合性进行查核，符合条件的，按《成品检验作业指导书》规定的流程及抽样规定进行完工转序检验。检验合格者在产品上贴检验合格标识卡并签章转序。制程品检如实将检验结果记录或入案，在《成品检验记录表》上。7. 其他7.1 制程品检在巡检过程，还应对车间的工艺纪律执行情况，批次管理、产品防护以及相关记录规范填写进行监督，及时对违规者进行纠正。7.2 对制程间抽样检查出的不合格品和不合格批应加以识别，对不合格品采取修正、剔除的方法，对不合格批由生产车间负责进行修正、重新检查。对已修正或剔除了不合格品的批次须再次提交检验，合格后方可放行。7.3 车间应针对所出现的不良按《纠正措施和预防措施控制程序》对不良的原因进行分析，制定相应的整改措施并实施，制程品检负责跟踪验证实施效果。7.4 制程品检负责将相关记录按《记录控制程序》要求整理归档，作好相关日报、周报、月报，并运用各类统计方法对相关信息进行统计分析