公司企业财务部各部门职位KPI绩效考核薪酬和考核激励体系实施.docx

财务部KPIKPI－财务部经理关键绩效指标设置考核周期建议权重指标定义建议评价标准数据来源指标得分备注公司预算编制季20%公司预算编制的及时性、合理性和完善性以及调整的及时性100分：能及时完成公司预算的编制并能及时跟踪调整，预算编制合理，差异率在3％以内直接上级评价建议根据公司实际经验设定考核标准80分：能及时完成公司预算的编制并能及时跟踪调整，预算编制合理，差异率在5％以内60分：基本能够及时完成公司预算的编制，并基本能够做到及时跟踪调整，预算编制合理，差异率在7％以内40分：未按时完成公司预算的编制，跟踪调整不及时，或差异率在9％以内0分：预算编制差异率不低于9％公司预算控制率季20%（实际支出/公司预算）×100％预算控制率大于100％时，每增加1％，该项指标得分扣10分；预算控制率超出105％，该项指标得分为0；预算控制率低于100％时，每减少1％，该项指标加5分；该项指标最高得分为120分财务部预算控制率季10%（实际支出/部门预算）×100％预算控制率大于100％时，每增加1％，该项指标得分扣10分；预算控制率超出105％，该项指标得分为0；预算控制率低于100％时，每减少1％，该项指标加5分；该项指标最高得分为120分财务部资金提供的及时性季10%资金提供是否及时出现1次未能根据需求及时调拔资金影响公司运营的情况，扣50为0；出现1次未能根据计划及时调拔资金但不影响公司运营的情况，扣25分财务部财务核算的质量季10%财务核算的及时性、准确性出现1处错误，扣10分；未能及时完成财务核算工作，逾期1天扣10分财务部回款达成率季10%（实际回款/当期到期货款）×100％该项指标得分为：回款达成率×100；回款达成率低于80％，该项指标得分为0；该项指标最高得分为120分财务部制度的建设与执行情况季10%制度建立的完整性、及时性和执行力度100分：能及时完成管理制度的制订与修订工作；制度建立的质量高；制度的组织实施均能按时完成，并且执行情况良好，无任何违反规章制度的行为直接上级评价80分：基本能够及时完成管理制度的制订与修订工作；制度建立基本能够满足质量要求；制度的组织实施均能按时完成，并且执行情况良好60分：管理制度的制订、修订或组织实施工作中的个别项目未及时完成，但不影响正常工作的开展，制度执行情况基本良好40分：未能在指定的期限内完成各项管理制度的制定和修订工作，或实际执行情况与计划有一定出入，但无重大违反制度的情况发生0分：未能在指定的期限内完成各项管理制度的制定和修订工作，实际执行情况与计划有较大出入，或存在个别严重违反制度的情况内部培训季10%内部培训的计划性、执行情况和员工的满意程度100分：根据培训计划按时完成培训，受训人数、时间、次数符合计划要求，受训人反应良好直接上级评价80分：能根据计划按时完成培训，培训总时间（Σ受训人数×时间）达到计划的90％要求，受训人反应良好60分：培训总时间（Σ受训人数×时间）达到计划的80％要求，受训人无投诉现象40分：培训总时间（Σ受训人数×时间）达到计划的70％要求，受训人无投诉现象0分：培训总时间（Σ受训人数×时间）低于计划的70％要求或受训人有投诉现象KPI考核得分＝（Σ指标得分×指标权重）/ 100　　KPI－财务部经理助理关键绩效指标设置考核周期建议权重指标定义建议评价标准数据来源指标得分备注公司预算编制季20%公司预算编制的及时性、合理性和完善性以及调整的及时性100分：能及时完成公司预算的编制并能及时跟踪调整，预算编制合理，差异率在3％以内直接上级评价建议根据公司实际经验设定考核标准80分：能及时完成公司预算的编制并能及时跟踪调整，预算编制合理，差异率在5％以内60分：基本能够及时完成公司预算的编制，并基本能够做到及时跟踪调整，预算编制合理，差异率在7％以内40分：未按时完成公司预算的编制，跟踪调整不及时，或差异率在9％以内0分：预算编制差异率不低于9％公司预算控制率季20%（实际支出/公司预算）×100％预算控制率大于100％时，每增加1％，该项指标得分扣10分；预算控制率超出105％，该项指标得分为0；预算控制率低于100％时，每减少1％，该项指标加5分；该项指标最高得分为120分财务部回款达成率季15%（实际回款/当期到期货款）×100％该项指标得分为：回款达成率×100；回款达成率低于80％，该项指标得分为0；该项指标最高得分为120分财务部资金提供的及时性季15%资金提供是否及时出现1次未能根据需求及时调拔资金影响公司运营的情况，扣50为0；出现1次未能根据计划及时调拔资金但不影响公司运营的情况，扣25分财务部财务核算的质量季20%财务核算的及时性、准确性出现1处错误，扣10分；未能及时完成财务核算工作，逾期1天扣10分财务部财务制度、国家财经