华润万家出清流程.doc

流程编号：S-YY-O-2003-004-C 流程名称：出清流程 生效日期：2007年10月15日 第一部分：流程说明 目的 本流程用于规范门店退货工作，加快对供应商长期未退商品处理的速度，有效控制商品库存。 适用范围 本制度适用于大综超各门店，对店内已出退货单、供应商长期未退的商品出清处理。 流程规则 出清，是指门店通过相关手续申请及审批，确认商品退货单，相对应的商品在系统中已扣除库存后，对商品进行丢弃或再销售。对于可再销售商品，在出清商品大类中定义该商品的售价，并以出清商品基本码进行销售，出清商品的销售计入门店销售，出清大类的销售成本为零。 只要已生成有效退货单，但供应商超过规定期限仍未办理退货的情况下，均可执行出清。 采购应与供应商以合同的方式，确定门店有权处理供应商超过规定期限（易腐烂、变味、变质售价总金额在50元以内的 收货部单据组每日打印出已生成退货单、但供应商超过规定期限（易腐烂、变味、变质售价总金额在50元以内的 附录：表格 商品出清申请单（手工单） 日期： 对应的退货单号 原商品条码或编码 原商品名称 规格 原售价 申请数量 质量状况 处理方式 建议售价 对应的出清码 　 　 　 　 　 　 报损或销售 　 制表人： 收货经理审核： 商品部门经理审核： 销售审计审核： 店总经理审批： 每周出清商品清单（手工单） 门店： 第 周（ 月 日— 月 日） 制单日期： 出清金额码 本周对应销售总额 出清编码对应的各商品编码及名称 出清数量 原售价 实际售价 对应的出清申请单编号 每月出清商品清单（手工单） 门店： 年 月 日—— 年 月 日 制单日期： 出清金额码 本月对应销售总额 出清编码对应的各商品编码及名称 出清数量 原售价 实际售价 对应的出清申请单编号 1 版本：C 第 2 页 共 4 页