华润万家异常商品处理流程.doc

流程编号：S-CG-O-2007-004-B 流程名称：异常商品处理流程 生效日期：2007年月1日 日期 门店编码 门店名称 部门编码 部门名称 单据类型名称 单据号码 类别编码 类别名称 商品编码 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 商品条码 商品名称 进价 期初库存数量 期初库存金额 本日产生数量 本日产生金额 本日调整数量 本日调整金额 本日结存数量 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 本日结存金额 出现负库存累计天数 在途入库量 DMS 订货方式 物流模式 商品状态 货架编码 供应编码 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 备注:此部分商品不在《零销售零库存》及《有销售零库存》清单中; (三) 高库存商品处理（U51实现后执行） 定义：门店已陈列销售，但仍连续30天库存周转天数大于N天且库存数量＞MAX（1个包装规格，最小陈列量）的非试销期的正常经营商品（不含零销售商品）。 食品部——冻品（7、8类）：N=15天 ——散装食品、纸制品、饮料/奶制品（17、23、14）类的商品：N=30天 ——酒、进口食品、个人护理2（10、19、21）类的商品：N=80天 ——除以上类别外其它食品与日化类别的商品：N=50天 SL部门的所有类别的商品：N=80天 自营服装的所有类别的商品：N=120天 HL部门——小电器（32、35、38类）商品：N=80天 ——大电器（33、34、39类）商品：N=100天 确定高库存责任人的标准：按照最后一次补货人进行考核（不考虑订单是否验收），如商品最后一次补货为系统管理，则高库存考核门店，如商品最后一次订货/分货为采购部某人，则高库存考核采购部责任人。为避免对门店续订商品因营采重复订货造成高库存，确定采购分货范围包括：自采商品、一次性买进、DM首单、高值酒、自营服装、新品首单、团购商品、季节性商品应季前备货。 处理规则： 对高库存商品原则上不允许按非批发、团购因素原因补货，补货时系统给予提示但不限制审核； 可退商品由门店自行退货，将商品的库存周转天数降至合理范围，原则上在一个月内完成； 退货标识为不可退或账款不足的商品由采购部处理，并于两个月内完成，处理规则： 由门店联系其它门店进行横向调拨消化现有库存，或由品类部门根据各店的库存情况安排调拨，调入和调出门店无条件执行； 与供应商（包括按照非批次供应商退货）协助做特权当地退货或特权异地退货； 对现有商品进行折价促销； 因滞销导致高库存商品必须汰换，冻结后按照冻结商品进行清理； 处理步骤： 可退商品由门店自行退货： 分店库审根据报表确认合理的退货品种及数量传收货部做单； 商品收货部制作退货单； 商品部门收到退货单后必须在两天内整理出好货商品交接给收货部，对于没有交接的虚库存商品，商品部门在一周内对未交接的商品核对单据并抽盘（商品部门对于有特殊需求不按要求数量进行退货的需要知会分店库审原因），将结果报分店库审核实； 收货部等待供应商办理退货；两天内没有交接的商品收货部消单处理；收货部将消单明细知会分店库审； 退货标识为不可退或账款不足的商品由采购部各品类部门相关买手根据报表按规则清理商品高库存; 处理方式：营运门店以日报形式跟进处理，采购部以双周报形式跟进进度和处理。 (四) 零销售零库存/有销售零库存商品处理 定义： 零销售零库存商品：连续四周在门店即没有库存也没有销售记录的A状态应季的非试销期商品（不含待处理商品）； 有销售现零库存商品：四周内有销售记录但当前无库存的A状态应季的非试销期商品（不含待处理商品）； 处理规则： “零销售天数”28天的连续四周零销售零库存商品由各品类部门跟进处理，规则： 需要正常经营销售的商品跟进补货； 不再经营的商品冻结冻结后按照冻结商品进行清理； 连续3个月零销售零库存的商品由采购支持部直接冻结; 四周有销售现零库存商品处理规则: 在3周内断货的门店续订的商品，由门店跟进订货到货情况,采购续订商品由品类部部门负责跟货或淘汰; 断货超过3周但没有2次订货记录的商品状态不变，继续考核门店缺货率; 断货超过21天以上的采购续订商品直接冻结; 试销期的零库存商品不在此报表中跟进，采购部将按照新品到货率对买手进行考核; 处理步骤： 商品从断货之日起三周内，采购与门店根据职责划分自行跟进补货； 门店将下单多次，但供应商不送货的明细直接反馈对应买手处理; 采购部各品类部门根据报表明细跟进处理，淘汰商品品类部门需考虑商品ABC属性，A类商品应将店组群内所有经营的门店冻结，如A类商品只冻结单店，该品将变为B类商品； 采购支持部对断货超过21天以上的采购续订商品（烟、大电器、带货安装商品除外）或在3周内有过